【最新精品版】工程建设廉政风险防控手册（风险点与防控措施）

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1、高速公路工程建设廉政风险防控手册-----廉政风险预警防控风险点及防控措施1.高速公路项目建设流程图、腐败风险点及防控措施一览表…………………………………………………………………1122.高速公路部室责任腐败风险点及防控措施表………1693.高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表………1754.高速公路施工项目部部室责任腐败风险点及防控措施表…………………………………………………………………2405.高速公路施工单位岗位腐败风险点查找和防控措施表…………………………………………………………………24

2、76.高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表………………………………………………………279湖北杭瑞高速公路项目建设流程图、腐败风险点及防控措施一览表杭瑞高速公路项目建设总流程图1、材料采购建设实施阶段交竣工验收阶段2、分包管理3、质量控制4、安全管理5、计量管理6、设计变更及索赔管理7、项目资金管理8、交工验收9、竣工决算审计、缺陷责任期10、竣工验收1、征地拆迁工作1）流程图根据设计文件（施工图）初步确定征地拆迁范围实地测绘确定征地拆迁面积、数量按有关征地拆迁补偿标准计算征地

3、拆迁补偿费用签定征地拆迁补偿协议拨付征地拆迁补偿资金实施征地拆迁2）腐败风险点及防控措施一览表征地拆迁工作流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积、数量征地拆迁实施单位工作人员、建设单位工程管理部门人员、征地拆迁部门人员▲1、故意扩大丈量面积、提高拆迁等级，虚报拆迁面积骗取补偿款；▲2、虚列被拆迁户名、户数，套取拆迁补偿资金。★★★1、采取拆迁户、地方县镇（乡）村、建设单位、设计单位四方现场测量确认拆迁数量和拆迁面积并公示

4、，上级主管部门随机抽查的方式，加强拆迁审核力度；2、严格按照设计图纸确定的拆迁范围控制拆迁，超出设计图纸的部分须经设计单位、建设单位、监督部门三方现场确认后方可拆迁。建设单位工程管理部门、征地拆迁部门▲3、拆迁工程数量、丈量、计算审核不严。实行复核审查确认签名制度。▲4、以公益事业（小学、幼儿园等）为名多报补偿资金。★1、对无标准的拆迁项目，应采用第三方评估。续上表流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积、数量征地拆迁实施

5、单位工作人员、建设单位工程管理部门人员、征地拆迁部门人员▲5、涉及特殊、大型建筑物的拆迁，估价过高，多报补偿资金。2、对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目，按程序向上级主管部门申报，经同意后方可开展工作。建设单位工程管理部门、征地拆迁部门6、在征地拆迁协议外“一事一议”类事件的界定和审查上过分迁就地方利益或个人决策。征地拆迁协议外“一事一议”类事件，应集体研究决定。▲7、高估、虚报征地、取土坑、临时用地数量和种类；8、征地面积丈量计算不公开，个别人决策；▲9、用荒地冒充耕地，多骗取补偿款。★根据施工图

6、设计征用土地红线，委托国土部门和有相应资质的土地测量所进行勘测定界，确定主线征地的农用地、建设用地和未利用地等数量，作为征用土地的结算依据。拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员▲▲1、拨付不及时，被征地拆迁人的补偿资金不按时、足额到位。★★减少支付环节，由征地拆迁实施单位直接发放给征地拆迁户，或由被征拆迁户，或由被征地拆迁户直接在银行等金融机构领取。征地拆迁实施单位续上表流程所处环节所涉对象及腐败风险点防控措施及责任主体所涉对象腐败风险点防控措施责任主任1征地拆迁拨付征

7、地拆迁补偿资金征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员▲▲▲2、征地拆迁补偿资金被拆借、挪用、转移、滞留、挤点。★★★政府审计部门或社会审计机构对征地拆迁补偿资金拨付情况进行审计。建设单位财务部门▲3、征地拆迁补偿资金使用不公开、不透明。★★★1、加强信息公开，将拆迁补偿政策、标准以及面积、补偿金额等逐级在媒介上进行公示；★★2、公示征地逝迁补偿资金使用情况，接受社会监督。征地拆迁实施单位、建设单位财务部门4、征地拆迁补偿资金没有专户储存，专款专用。实行征地拆迁补偿资金单独建账，专户储存，专人

8、管理制度，做到专款专用。5、上报申请与下发的征地拆迁补偿资金两本账。★★★有关部门定期检查征地拆迁补偿资金的发放使用情况，是否做到账、款相符；不定期抽查被拆迁人应得拆迁款与已付拆迁款账、款是否相符。建设单位内部审计部门2、招标、投标工作1）流程图履行招标准备工作有关手续许可不招标许可邀请招标资格后审编制招标文件和资格预审文件接受申请人递交的资格申请文件公开发布招标公告接受报名并发售资格预审文件清标确定资格预审评审专家名单资格预审评审接受报名或发出邀请函和发售招标文件编