6.生产工艺系统安全管理

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1、6.生产工艺系统安全管理6.1设计要求（50分）策划（5分）★是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度：◇审核设计单位资质的要求；◇审核设计文件（图纸）的要求；◇负责设计管理的部门、人员及其职责；◇要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；◇保存相关设计文件（图纸）的规定。标准分值实际情况实际得分2.5（5×0.5）是，见《设计管理制度》2.5执行（10分）★设计是否由有资质的设计单位承担？标准分值实际情况实际得分2是，见设计单位资质复印件2★设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？标准分值实际情况实际得分2是，见审查会议纪要2★设计文件中是否对设

2、计的工艺流程潜在的风险进行了分析？标准分值实际情况实际得分2是，见设计文件对设计的工艺流程潜在风险分析报告2★需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？标准分值实际情况实际得分2是，见中介机构资质复印件2★设计与建设过程是否包括变化管理？标准分值实际情况实际得分2是，见变化管理制度2★设计文件（图纸）是否按规定存档？标准分值实际情况实际得分2是，见设计文件存档情况2符合（15分）★设计单位的是否符合设计对象的要求？标准分值实际情况实际得分1是，见设计管理制度对设计单位资质的要求1★《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？标准分值实际情况实际

3、得分1是，见《安全专篇》的内容1★下列设计文件和图纸是否妥善保存？◇地质图（水文地质图和工程地质图）；◇矿山总平面图；◇井上与井下对照图；◇通风系统图；◇提升运输系统图；◇供配电系统图；◇井下电气设备布置图；◇风、水管网系统图；◇避灾线路图；◇井下通信系统图；◇充填系统图；◇安全避险“六大系统”相关图纸。标准分值实际情况实际得分6（12×0.5）是，见相关设计文件和图纸保存情况6★《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？标准分值实际情况实际得分4是，见安全监管部门批准文件复印件4★需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比列：标准分值实际情况实际得分31.90%-

4、100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）需要进行评价的项目都实施安全卫生评价，见项目安全卫生评价情况3绩效（20分）★设计和建设的结果是否满足下列要求：◇项目预期的功能要求；◇法律法规与其他要求；◇安全、健康要求；◇保持相关记录。标准分值实际情况实际得分12（4×3）是，见设计和建设结果与相关记录12★是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？标准分值实际情况实际得分1.否（8分）2.较少（4分）3.较多（0分）否，见86.2采矿工艺（150分）策划（15分）★是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：

5、◇采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响；◇设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求；◇回采顺序和方式适应开采现状；◇开采范围在采矿许可证划定的范围内。标准分值实际情况实际得分12（4×3）是，见《采矿工艺管理制度》12★是否指定专职人员负责采矿工艺管理？标准分值实际情况实际得分是（3分）否（0分）是，指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理，见资格证书3执行（30分）★是否按要求的回采顺序进行开采？标准分值实际情况实际得分5是，见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录5★是否按设计要求布置矿房、矿柱？标准分值实际情况实际得分5是，布置矿房、矿柱

6、的设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录5★是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？标准分值实际情况实际得分5是，见相关冒顶片帮处理情况记录5★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？标准分值实际情况实际得分5是，见相关调整采矿工艺记录5★是否在规定的范围内进行回采？标准分值实际情况实际得分5是，见相关实际采掘平面布置图5★采空区是否及时进行了测绘和处理？标准分值实际情况实际得分5是，见采矿区处理相关实物图5符合（45分）★按要求的回采顺序进行回采的比例：标准分值实际情况实际得分91.90%-100%（9分）2.75%-90%（5分）3.60%-75%

7、（2分）4.60%以下（0分）根据设计回采顺序进行回采，见相关实际回采顺序记录9★按设计要求布置矿房、矿柱的比例：标准分值实际情况实际得分91.90%-100%（9分）2.75%-90%（5分）3.60%-75%（2分）4.60%以下（0分）根据设计要求布置矿房、矿柱，见相关实际布置矿房、矿柱记录9★对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：标准分值实际情况实际得分91.90%-100%（9分）2.75%-90%（5分）3.60%-75%（2分）4.60%以下（0分）根据设计要求对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了处理，见相关冒顶片帮处理情况记录9★当地质等

8、条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例：标准分值实际情