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1、财政部门决算分析报告财政部门决算分析报告 一、部门基本情况 1.部门职能 我所根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,组织全所人员,认真办好XX年财政决算工作。 2.机构情况及增减变动原因 我镇XX年机构为8个单位,其中行政单位4个,事业单位4个,机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出,单列为一个单位。 3.人员情况及增减变动原因 我镇XX年末人数为:112人,其中在职74人,退休38人,工勤人员5人,比XX年减少4人,原因在退休人员中死亡四个。 二、部门预算执行情况分析 1.收入支出结构分析 (1)XX年龙结镇非税总收入为:3,086,元,
2、其中城市基础设施配套费收入:154,元,社会抚养费为:2,912,,其他利息收入:6,,其他国有资源(资产)有偿使用收入:13,。分别占非税总收入比例为:5%、%、%、%。 (2)本部门收入支出按所属单位分布情况(可列表)部门名称财政收入支出龙结镇党委办公室9,889,9,889,龙结镇经济发展办公室330,330,龙结镇社会事业办公室7,959,7,959,龙结镇农业服务中心4,936,4,936,龙结镇社会事业服务中心534,534,龙结镇村建环卫中心478,478,龙结镇计划生育服务站180,180,龙结镇财政所514,514, 2.收入支出与预算对比分析 (1)预、决算差异情况,
3、分单位分收支项目逐相对比(可列表)。 XX年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表:预算部门决算差异额14,880,24,823, (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。 XX年度部门决算与预算差异较大的原因是:社会保障和就业中预算为444,064,而部门决算中为7,048,,主要是因为XX年度追加指标,五保等调资等。 三、XX年度取得的主要事业成效 (一)、采取各种措施及时征收社会抚养费。 XX年我镇共征收社会抚养费291万元,超过了县财政局、县计生委和镇党委、政府下达的收入任务。在严格控制人口增长,保证计划生育率达标的前提下,主要采取了:(1)、统一思
4、想,加强认识。在镇召开的镇干部会、两干会、三干会上,都把计划生育工作作为会议的一项议程,常提到口边。(2)、镇村两级密切配合,及时摸清超生人口,当年的超生户,及时上门催收,宣传政策,做好工作。(3)、对历年的超生户,村干部及时掌握该户的情况,长年不定期地上门收缴。(4)、XX年在县委、县政府的领导下,龙结镇党委、政府成立了社会抚养费征收领导小组,下设五个小组,具体工作由小组长负责,对历年旧欠进行常年征收。我镇共收取旧欠近百万元。这也为XX年平衡预算、化解不良债务打下了坚实的基础。(5)配合国地两税,超额完成工商各税。首先抓好项目扣税:一是搞好各单位职工个人所得税代扣代缴;二是各项项基础设施建设
5、工程必须按合同规定缴纳。 (二)、支出方面 1、严格执行财政综合预算,充分调动各单位增收节支的积极性。 我镇根据各单位的具体情况,接合历年的情况和目前的形势,认真分析各单位可能组织的收入,同时也考虑到各种不利因素,确定各单位的预算收入任务,做为编制财政综合预算的基础。单位的预算收入任务一经确定后,当年一般不作调整,实行全奖、全惩的办法。即当年超额完成目标任务,全额追加单位的收入预算,当年未完成目标任务,全额追减单位支出预算。为了防止目标任务过高打击单位的积极性,我们采用“零基预算”的办法,让目标任务做到积极可靠,切实可行。 2、清理核实“五保户、残疾人、特困户”及民政优抚人员。 XX
6、年3月,我镇由镇社会事务办对全镇每个村的五保户、低保户、民政优抚人员一并进行了年审。对不能前来叁加年审的人员由社会事务办人员进行上门调查情、询问有关情况,比照政策,清理核对,并对每户人情况都认真写出材料,向领导汇报。 3、继续实行发票集体审批制度 我镇一直采取党委、政府领导集体审批发票制度。具体办法是:政府定期召开发票审批会议,先由各单位负责人当众宣读发票的内容、金额、经办事由等,领导集体讨论决定是否报销的,一律退回,不予报销。该办法经我镇多年实践证明是行之有效的,能有效地压缩支出,控制财政支出。 4、全面清理财政供养人员 除民政管理人员外,XX年5月,我镇对财政供养人员进行了全面清理
7、。 四、发展地方经济,培育税源,促进财政收入增长,实现地方经济的可持续发展。 我镇是一个纯农业乡镇,地上无企业,地下无资源,经济发展的重点就落到农业上。经党政一班人认真思考,确定了龙结发展的总体思路:高举邓小平伟大旗帜,认真实践“三个代表”、“科学发展观”、和“创先争优”重要思想,求实创新,突出发展重点,打基础,优结构,立支柱,兴水利,促发展,实施“一、三、五”工程,全面开创龙结两个文明建设的