部门交叉检查制度

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1、部门交叉检查制度　　篇一：XX部门衔接管理制度　　部门衔接协调管理制度　　一、目的：根据公司加强管理，建设一流企业的要求，为规范部门协作和部门工作衔接程序，提高工作质量和办事效率，增强内部客户意识，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失和工作过错行为发生，制定本办法。　　二、适用范围：公司所属部门三、管理部门：行政人事管理中心四、内容：　　（一）衔接协调的范围　　1、针对部门之间工作任务的衔接、协调。2、针对部门之间问题点的衔接、协调，　　3、针对生产、经营、管理中的信息传递、交流、共享的衔接、

2、协调。（二）衔接协调的原则1、衔接协调要真诚。2、衔接协调应及时。3、衔接协调制度化。　　4、衔接协调必须要克服本位主义。（三）衔接协调的职责　　1、坚持平级部门工作对口衔接、协调制度，一般工作事项（24小时可处理）由各部门、各岗位之间直接采取非正式的沟通方式处理。重要工作事项（48小时以上可处理）由各部门填写《内部工作协作/衔接函》采取正式的沟通方式处理，且必须作好记录，明确责任到个人。　　2、在部门职责范围内，任何协作部门不得以人力、时间作为推脱执行《内部工作协作/衔接函》的理由。若协助部门不接受《内部工

3、作协作/衔接函》中的申请，必须在“处理意见”栏填写具体原因。　　3财务资金对供应负责，供应对生产负责，生产对销售负责，销售对公司和财务负责，设计对销售和生产负责。　　4、供应采购进度与生产衔接由财务部负责人负责协调、督促；其它部门衔接由行政部负责协调、督促；财务部、行政部协调不能时立即请示部门经理协调；　　5、平级对口部门衔接协调答复时间最长不能超过30分钟，协调部门协调处理最　　长不能超过60分钟，必须做到事事有答复、事事有结果；　　6、供应部门必须按下单正常供货周期供货，生产部门在原材料保证的前提下，必须

4、按正常生产周期出货，遇不可抗力影响，承办部门必须提前24小时通知对口部门并呈报协调部门负责人备案，否则，由此造成的影响由造成影响的部门负责人承担责任；　　7、财务部门与销售部门等其它部门配合，在坚持财务原则的前提下，答复和承办时间最长不超过30分钟，办理和未办理必须说明原由，并指明应补办的手续，否则由造成影响的部门负责人承担责任；　　8、其他部门工作配合和承办上级部门指派工作必须在30分钟内作出回复，并协调后做出完成时间，好备案保留工作；　　9、各工作人员，在接到分配的工作或执行工作中发现不良问题，应及里向上

5、级领导及相关部门领导汇报，接到汇报的相关领导应在30分钟内作出回复，并用文字说明原因；　　10、生产部、品质部的管理人员（除厂长以外），必须坚持时刻在生产现场，若生产部需要开会及处理其他事务必须要到办公室的，处理完毕事务后立即进入生产现场。生产部出现问题的，各相关工序管理人员应主动到现场协调，时间不能超过30分钟；　　11、若违背以上各部门配合衔接工作，上级部门应向下级部门出具罚款通知；平级部门未按规定时间及内容达成要求，指令方应向协调部门或本部上级部门汇报后出具处罚通知。公司各部门之间的工作衔接应采用《内部

6、工作协作/衔接函》。　　12、收联系单部门必须按要求对发联系单部门的《内部工作协作/衔接函》及时进行处理（包括紧急、请回复、请传阅、请通知到员工四种方式），如因故无法处理或不能及时处理的，应及时回复。在联系事项处理过程中，如未能按回复意见进行处理的，应及时告知发单部门并说明原因。　　13、《内部工作协作/衔接函》中应包括收发部门、联系事项，回复时间、发联系单时间等内容，联系单内容必须表达清楚，明确需配合解决事项、完成标准及完成期限等。　　14、某项需多部门协调完成的工作，由牵头部门统一发《内部工作协作/衔接函

7、》至相关部门。　　15、以书面传递的《内部工作协作/衔接函》应一式二份，收单部门负责人签署　　意见后保留一份，发单部门保留一份。，收件人员必须及时出具意见或将衔接转相关人员处理。　　16、各部门负责人对本部门与其他部门之间的工作衔接负有督导责任。17、因漏发内部工作协作/衔接函而影响工作的，对部门负责人处以100元以上（含）罚款，对相关责任人处以50元罚款。　　18、接工作联系单后而无故未按联系单要求安排工作的，对部门负责人处以100元以上（含）罚款，对相关责任人处以50元罚款。　　（五）工作过错按公司《责任

8、追究制度》处罚（六）检查与考核　　本标准执行情况由总经办按月检查与考核，违反本标准的按本办法的规定执行处理。　　考核内容为本标准规定的工作协作/衔接管理细则、工作过失责任追究实施细则、工作过错责任追究实施细则部分。因部门协作和工作衔接失误给公司带来经济损失　　和造成工作执行不力的，必须追究工作过失和工作过错责任，相关人员按本办法规定承担相应责任。　　本办法所称工作过失和过错，是指工作人员因故意或者过