全面风险信息收集表1

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1、全面风险信息收集表处室：填表人：序号风险项目一级分类风险项目二级分类风险描述责任部门风险点（每个二级风险分类可有多个风险点）风险发生可能导致的结果风险评估风险评估得分可能性（频率）得分损失（影响）程度得分举例企管法务知识产权管理与运用公司知识产权管理及运用不当，可能对管理处产生的影响或损失。企管部创新成果组织申请专利不及时相同创新成果被其他企业抢注，给管理处造成损失。122技术创新成果管理不到位专利技术被盗用，给管理处造成经济损失。236三运输营销铁路行业规定、规程执行铁路行业规定、规程执行不到位、不彻底，可能对管理处造成影响或损失。运输部管理监督检查不到位能发现而未发现，能制止而未制

2、止，给管理处造成损失。224运输营销作业人员侥幸心理，有章不循行车事故、人身伤害，给管理处造成经济损失，产生不良影响。248运输计划编制实施与分析运输部运力配置运力配置不合理，可能降低管理处运输能力运输部造成超载、偏载容易发生货运事故236货车满载率不够，货主不满意降低管理处最佳经济效益和社会效益236机车牵引动力不足超负荷运行，配件使用寿命缩短。降低机车使用寿命，增加成本费用，耽误运输生产236行车组织行车组织不当，影响运输生产效率，造成管理处经济损失运输部调度未了解国铁列车计划，组织指挥不合理，机车动力不能有效发挥运输成本增加，给管理处造成损失。236车站组织作业环节不衔接、不紧密

3、停时增加，机车运用效率降低，给管理处造成损失。236装卸作业违章蛮干，可能造成管理处经济损失运输部未制定或未按照方案装卸车造成人身伤害、行车事故，给管理处造成损失。236机械侵限，作业完毕未检查线路、车辆。刮坏行车设备、碰撞行人，造成行车事故，给管理处造成损失。236货场合作运输部运输价格管理运输部市场开发与营销运输部客户运输需求运输部客户、供应商信誉情况运输部竞争对手运输部与国铁业务协调运输部车辆管理运输部机车管理运输部物流业务运输单位标准化运输部四安安监室全管理落实国家、行业安全管理安全生产管理制度安监室运输应急事件处理运输应急事件处理不当安监室运输部设备部行车设备故障处理不及时耽

4、误列车运行，造成行车事故，给管理处造成损失。224发现险情采取措施不果断、汇报不及时造成行车事故，给管理处造成损失。224安全培训及劳动防护安监室人资部