物流中心库房管理制度-唐山盾石机械制造有限责任公司

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1、唐山盾石机械制造有限责任公司物流中心库房管理制度（征求意见稿）二零零六年十一月11说明本制度汇编（包括：库房管理制度、采购物资进料验收管理制度、发货管理制度、库房管理员工作制度）为咨询公司根据盾石机械物流中心库房管理实际调查，结合库房管理要求编制的征求意见稿（初稿），为保证设计方案科学、合理和可操作性，现将本制度汇编（征求意见稿）发给你们，请物流中心及相关部门提出修改、完善意见。请物流中心和相关部门重点界定以下内容：各项规定条款的合理性、准确性；是否有缺失，应增加哪些内容；是否需要合并或分离；是否有不属于本部门的规定，应归属哪个部门等。11库房管理制度第

2、一章总则第一条为使库房管理规范化，保证物资财产不受损失，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，制定本规定。第二条库房管理工作的任务（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平定衡衔接；（二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物帐，经常清洁、期盘点库存物资，做到帐、卡、物相符；（三）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；（四）做好库房安全保卫工作，确保库房和物资的安全。第三条库房设置要根据工厂的生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形

3、成物资归口管理的保障体系，业务上要实行工作质量标准化，不断提高库房管理水平。第四条范围本规定适用于物流中心所有库房。第二章库房物资的入库第五条物资入库，同交货人办理交接手续时，库房管理员应在场，核对清点物资名称、数量是否一致，交接双方在交接本（单）上签字。第六条物资入库，应先入待验区，未经检验合格的物资不准进入货位。第七条物资验收合格，库房保管员凭发票开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部记账。第八条外购物资进厂，采购员、计划员首先要核对物资的数量、质量标准、规格品种、生产厂家等是否与合同一致，质量证明文件（

4、材质单、出厂合格证等）是否真实有效、齐全，是否按计划采购。合格后采购员、计划员在入库单上签字，并经物流中心主任审批、签字后入库。库房管理员要再次核对上述内容和签字手续是否齐全。审核合格后，在入库单上签字，办理入库手续，登记台账，并把物资档案（材质单、合格证等质量证明文件）归档。11第九条测量工具采购进厂后，采购人员应先送技术质量管理部校验，校验合格出具合格证后，方可办理入库手续；校验不合格，出具“校验结果通知单”，由采购人员负责退货或更换。第十条企业自身生产的产成品入库，须有质量部门出具的产品质量合格证，由专人送交库房，库房管理员根据入库情况填制“入库单

5、”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签字，签字后的入库单一联由库房作为登记实物帐的依据，一联交生产部门（车间）作为产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。第十一条未经检验的在制品不允许运置库区进行交验和存放，外协铸件、铆焊件不允许在库区内进行涂装交验？。第十二条委托加工材料或产品的入库手续比照外购物资入库手续办理，但需在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第十三条因生产需要而直接进入生产部门（车间）的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。第十四条来料加工客户

6、所提供的材料比照外购物资入库办理手续，但不登记库房实物帐，而设“来料加工材料登记簿”，以备查。第十五条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第十六条不合格品，应隔离堆放，并做好状态标识。第十七条验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向上级反映查询，直至消除悬念挂帐。第十八条外购物资的搬运应选用合理的运输工具和吊具，按标识位置起吊和固定，在吊运时要有必要的防护措施。搬运工具、器材和设备应由专人负责保管和维护，保证其处于完好的

7、状态。已有包装的外购产品，在搬运中出现质量问题，由物流中心予以记录，需要时负责与供方联系处理。第三章物资的储存保管第十九条物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。第二十条物资堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。第二十一条库房设物资实物保管帐和实物登记卡，库房实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一物资材料存放点设置物资实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单及时登记库房实物帐及实物卡，保证帐、卡、物相符。11第二十

8、二条每月必须对库存的物资材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查和监盘，并由库房管