以项目管理为重点

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1、以项目管理为重点提升分局整体经营质量——2005年经营业绩考核责任制执行情况和2006年经营管理工作要点副分局长张黔各位代表、同志们：受分局长委托，我就分局2005年经营业绩考核责任制执行情况和2006年经营管理工作要点向大会报告，请予审议。第一部分2005年经营业绩考核责任制执行情况2005年，分局经营管理工作依照分局长四年任期目标要求和2005年总体工作部署，以在建项目管理为重点，以提高分局整体经营质量和经济效益为目的，从优化资源配置、工程分包管理、在建项目经营管理、工资分配管理、资金管理、人力资源管理、市场开发等多方面着手

2、，加强制度改革与创新，加大工程结算、理赔补偿和项目成本管理的工作力度，严格项目的经营业绩责任制考核，进一步规范经营管理秩序，强化分局机关各部门的管理职能，不断转变项目的经营理念，使全分局的经营管理工作朝着健康、规范、有序、良性方向发展，分局的综合管理水平得到了较大提高，为分局全面实施精细化管理和彻底扭转多年亏损局面打下良好基础。一、2005年主要经营指标完成情况。2005年，分局共有在建工程项目13个。1、2005年度，全分局完成经营总产值34731.4207万元（其中包含影子产值3864.74万元），为工程局下达年度考核产值指

3、标30500万元的113.87%。2、2005年末，分局总资产达15895.71万元，固定资产净值4296.84万元。3、劳动生产率29万元/人.年。4、全员职工人均收入17208元/人.年，其中在岗职工年人均收入21972元/人.年。5、工程质量合格率100%，优良率92.80%。6、全年无重大人员伤亡和机械设备事故，安全管理工作规范受控。二、61加强项目管理，重新制订并完善了项目经营业绩考核体系，严格考核，对项目负责人实行薪酬体制改革。2005年，针对在建项目增多，经营规模和管理难度增大的特点，为激励项目负责人的经营积极性，

4、分局重新制订了项目经营业绩考核体系，对项目负责人实行年薪制，加大了项目经营业绩的考核和薪酬发放管理力度。进一步规范项目经营秩序，加强了对项目部经营管理工作的监督、服务和指导，努力转变项目负责人以经济效益为宗旨的经营理念。1、重新制订、完善《三分局在建工程项目负责人项目责任期和年度经营业绩考核办法》，建立了科学、合理的考评项目经营业绩的责任制体系。随着分局经营规模的扩大，项目经营模式的多样化，原《第三分局项目经营管理暂行办法》已不能适应新的业绩考核体系。为科学合理地评价和考核项目的经营业绩，完善对项目的激励和约束机制，使责、权、利

5、有机结合，根据工程局对分局的新考核体系，在充分征求各项目负责人意见的基础上，分局重新制订了《三分局在建工程项目负责人项目责任期和年度经营业绩考核办法》。新的考核体系突出以项目的经济效益和经营业绩为中心，进一步确定了分局与项目部之间的经济关系。强化了项目负责人职责，明确了责、权、利关系，真正体现了效益与业绩挂钩，以业绩确定薪酬的特点。第一、考核指标以定量指标为主，定性考核指标为辅，以三大基本指标（合同目标产值实现率、目标利润实现率、综合上缴费用资金上缴率）为基础，以五大修正指标（工程履约及技术管理水平、人力资源管理水平、财务管理水

6、平、经营及成本管理水平和材料设备管理水平）作补充，在强调经营业绩考核的同时兼顾基础管理工作的考核，促使项目部在追求效益的同时加强基础管理工作。第二、针对项目不同时期的经营状况和资金情况，将项目责任期的各项考核指标按不同年度重新分解，并实行预考核，既保证了项目的履约需要又避免了各年度考核不均衡。第三、各项考核指标清晰明确，考核工作清楚透明、公平合理。2、以项目经营业绩考核为基础，制订了《三分局在建工程项目负责人年薪制实施办法》，全面改革项目负责人薪酬体系。61为充分调动项目负责人积极性和创造性，提高项目的经营质量和经济效益，促使项

7、目负责人与分局共享经营效益、共担经营风险，把项目的经营成果与项目负责人的利益挂钩，确保项目负责人承担的责任、风险与利益相匹配，建立有效的激励和约束机制。分局以项目经营业绩考核为基础，全面改革项目负责人薪酬体系，制订了《三分局在建工程项目负责人年薪制实施办法》，对项目领导班子成员全部实行年薪制。年薪制实施办法主要有以下特点：第一、将年薪分为基础年薪和绩效年薪，既保证了项目负责人的基本收入，又将项目的经营业绩与负责人的收入紧密结合。第二、确定了超额利润的分成奖励，给项目经营者建立了中长期的激励机制，鼓励项目经营者努力追求项目经营效益

8、最大化。第三、年薪指标的设定不但考虑了经营业绩，同时考虑了项目的经营规模和经营难度，也将质量安全和党风廉政建设一并进行考核。第四、年薪制办法重点突出了上缴费用指标，并确定了绩效年薪的兑现条件和处罚规定，进一步理清了分局与项目的经济关系。第五、项目负责人的年薪由分