工艺技术资料的管理规定

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1、管理文件文件标题：工艺技术资料及打样产品的管理办法分发编号：编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日文件发布日期：2008年12月25日文件实施日期：2009年01月01日1、目的为了防止工艺技术资料、打样技术资料的泄密，防止打样产品配件及成品的遗失，加强对我公司工艺技术资料的控制，以确保工艺技术资料的准确性、机密性、唯一性。2、适用范围适用于对本公司产品工艺单、工艺通知等工艺技术资料的管理，适用于打样过程中工艺技术资料及产品的管理与控制。3、职责3．1工艺技术部负责对工艺技术资料编制、发放、更

2、改以及归口管理。3．2各部门对工艺技术部发放的工艺技术资料进行管理、保存、使用。3．3工艺技术部负责对打样过程中技术资料及产品的管理。3．4车间负责对本部门打样技术资料和相应产品部件的控制。4、工作内容及程序4．1工艺技术资料的发放4.1.1工艺技术部内勤负责将产品工艺单等工艺技术资料根据分发号发放到相关部门及车间，并要求相关部门在《思瑞公司特殊技术资料发放表》上签字确认。4．1．2车间和部门必须指定专门的负责人对工艺技术部发放的工艺技术资料进行签收保存，统一管理。4．1．3针对已更改的产品工艺单需按照分发号

3、重新发放，对已作废的工艺单进行收回，由工艺部集中处理。4.2工艺技术资料的使用及保存4.2.1发放至车间和部门的工艺技术资料，根据分发号对应的责任者进行保管及使用,不得随意借给他人,不得随意擅自复印，不得随意留在生产现场,使用后妥善保管。4.2.2针对存在倒班的保管责任人，在交接班时需当面交接，确保工艺资料在移交过程中不遗失，信息不失真。4.2.3当工艺技术资料发生更改时，工艺技术部需将重新更改的工艺技术资料发放到相关车间及部门，并填写《思瑞公司特殊技术资料发放表》，相关负责人签字，并收回更改前的作废工艺技术

4、资料，相关车间及部门在接到工艺技术部发放的更改后的工艺技术资料后，需及时对所保存的工艺技术资料进行替换更新，以确保工艺技术资料的统一性，正确性，并及时将替换的作废工艺技术资料交还工艺技术部发放人员，工艺技术部将对收回的作废工艺技术资料进行统一管理。4.2.4对于未将工艺技术资料归还工艺技术部的部门及车间，需签字确认注明原因，并追究其责任。4.3工艺资料保管、使用的责任追究制4.3.1公司对工艺单根据分发号实行责任追溯制,把握“谁的分发号,谁负责”的原则。4.3.2对遗失的责任者根据分发号,对遗失者处以100-

5、300元罚款，对于需要补发的，必须提出书面申请按公司程序文件要求经公司领导批准后交工艺部，由工艺部进行补发，其他人不得擅自复印，违者处100——300元。4.3.3工艺技术资料不准擅自带出公司，一经查实处以200元罚款。4.4打样材料的控制4.4.1工艺技术部根据经营部所下的新产品打样计划，填写《思瑞公司产品打样单》并注明打样产品名称、数量、使用材料、完成时间及相关打样要求等内容，并交由生产工程部签单。4.4.2生产工程部接到工艺技术部开具的《思瑞公司产品打样单》后，下单给车间，并对其进度进行跟踪控制。4.4

6、.3车间根据下达的《思瑞公司产品打样单》限量领取打样的配套材料进行打样生产，当完成一道工序后，车间将合格产品转入下工序，双方交接填写《思瑞公司在产品交接单》。4.4.4各道工序打样过程中的不合格品材料，由当班班长统一交给工艺部打样跟样人员，工艺员《思瑞公司打样产品完成情况统计表》，并对不合格品进行销毁。4.1.5车间确保打样材料投入产出的统一性，防止打样配件在打样生产及流转过程中不遗失。4.5打样技术资料的控制4.5.1工艺部将打样所用的技术资料发放到车间，包括：印刷菲林、钢刀菲林、烫金菲林、开料图等，车间各

7、工序要保管好各种打样技术资料，不得遗失、复印，确保其完整性。4.5.2打样产品，车间需将《思瑞公司产品打样单》、打样产品开料图随打样当班记录交还工艺技术部，工艺技术部以交还的打样技术资料签单车间的打样工时费。如若车间未将相应打样资料交还工艺技术部，工艺部将拒绝在此产品的当班记录上签字，并对相应车间及相关负责人进行处罚。4.5.3打样产品工式封样转化成批量投产前，工艺技术部组织将用于打样产品的菲林片、烫金版、凹凸版等进行回收及清理，如有遗失对相关负责人进行处理。4.6打样成品的管理4．6打样室将打样成品完成后，

8、由内勤在《打样产品领用记录表》上做好记录，包括：品名、数量等，经营部或其他人员需领用成品的，必须《打样产品领用记录表》在签字，注明领用数量，内勤在表上做好打样产品流转的情况，便于对其打样产品进行有效追溯。