xx公司全套质量管理流程(ppt_40页)

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1、产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报

2、、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情

3、况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求

4、和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技

5、术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质

6、量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理

7、组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法

8、审核前一天书面通知被审核