出口退税申报常见问题

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1、出口退税申报常见问题生产企业1、问：同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致？做数据一致性检查时提示同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致？答：由于同一报关单或核销单下的某条记录漏做了，没做收齐，把这一条找出来收齐即可。2、问：红冲的具体做法是什么？答：如果已经做收齐，先撤销单证收齐，再在“生成出口货物冲减明细”中筛选出要冲减的明细作冲减处理，第三步在当月出口明细里把负数明细报关号、核销单号删除，最后增加正确的数据。3、问:生成明细数据时，提示上月明细数据尚未申报？答：由于误把上月明细数据撤消，从而导致这个问题，请把上月的明细和

2、汇总重新生成下即可。4、问：12月底出口，于次年1月份记销售，怎么录当月出口？答：需在出口明细货物录入时，把所属期标识改成上一年份，其他和平时一样录入。比如2011年1月在当月出口明细里录入出口日期是2010年12月的明细，那么所属期是2011年，所属期标识应该是2010年。5、问：企业在录入“出口货物明细申报录入”的时候，单证不齐如何录入？答：企业在填写“出口货物明细申报录入”的时候，YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktra

3、fficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject报关单、核销单项为空，单证标志录入BH（B表示报关单，H表示核销单）其他项目按出口信息录。1、问：在做单证收齐时，序号如何填写？答：在录入时，可以全部填0001，等全部单子录入完毕后，点序号重排就可以了。2、问：单证收齐时做

4、了红冲，增加正确数据时应按照哪个汇率计算？答：按记销售时的汇率。也就是说一正一负金额要一致。3、问：.“本月单证不齐出口销售额与申报明细表数据不符”的现象？答：这是由于在生成汇总申报表后发现基础数据有错误，改动基础数据后，对汇总申报表中的数据没有更新造成的，解决的办法是更新汇总表中的数据，推荐的方法是将汇总表的数据全部删除，重新录入。4、问：6月份有一笔出口当时是单证不齐录入，在8月份发生了部分退运在申报系统中该怎样操作？答：第一步：在8月份“收齐单证记录”中将原来6月份的单证不齐记录进行收齐。  第二步：在8月份“生成货物冲

5、减明细”表中找到原来那条记录用红字进行冲减（全额冲减），冲减的所属期为8月 第三步：在8YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobj

6、ect月当月“出口货物明细表”中录入一笔单证齐全的正确的记录。1、问：录入出口明细中进料加工手册号时，为什么提示手册没有登记？答：在录入进料加工手册前，要先进行进料加工手册的登记的录入。2、问：在生成出口货物冲减明细时系统提示：“该冲减所属期数据已经申报，不能生成冲减记录。”如何处理？答：这可能是已经生成了本月的明细申报数据，所以不能生成冲减记录。请先撤销本月申报明细数据，再进行冲减，最后重新进行明细生成。3、问：复出口商品有很多种，如何录入商品代码？答：对于有进料加工业务的出口企业在做“进料加工手册登记录入”时，只能填写一个

7、复出口商品代码，一般情况可选择占该手册权重最大的商品代码录入。4、问：本月没有出口业务，《明细表》各项目没有数据，怎么办？答：如果本月未发生出口业务，不需要录入当月出口数据，只需录入增值税报表，生成汇总表即可。外贸企业1、问：外贸企业，在录入出口货物明细时，系统不显示退税率？答：录入出口货物明细时，系统的退税率为灰色，等进货明细录入完毕，在进行“进货出口数量关联检查”后，系统会自动生成退税率。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintrack

8、trafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktraf