资源描述：
《建设项目内部审计需要提供的资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、投资立项审计㈠项目建议书及批复；㈡可行性研究报告及批复。㈢项目备案及批复㈣建筑工程用地批准手续㈤建筑工程规划许可证㈥项目环境影响报告书及批复㈦建筑工程施工许可证㈧开工报告及批复 设计（勘察）管理审计㈠委托设计（勘察）管理制度；㈡经批准的可行性研究报告及估算；㈢设计所需的气象资料、水文资料、地质资料、技术方案、建设条件批准文件、设计界面划分文件、能源介质管网资料、环保资料概预算编制原则、计价依据等基础资料；㈣勘察和设计招标资料；㈤勘察和设计合同；㈥初步设计审查及批准制度；㈦初步设计审查会议纪要等相关文件；㈧组织管理部门与勘察、设计商往
2、来函件；㈨经批准的初步设计文件及概算；㈩修正概算审批制度；（十一）施工图设计管理制度；（十二）施工图交底和会审会议纪要；（十三）经会审的施工图设计施工图预算；（十四）设计变更管理制度及变更文件；（十五）设计资料管理制度等。 招投标审计 ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofth
3、edevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember㈠招标管理制度；㈡招标文件；㈢招标答疑文件；㈣标底文件；㈤投标保函；㈥投标人资质证明文件；㈦投标文件；㈧投标澄清文件；㈨开标记录；㈩开标鉴证文件；（十一）评标记录；（十二）定标记录；（十三）中标通知书；（十四）专项合同等。合同管理审计㈠合同当事人的法人资质资料；㈡合同管理的内部控制；㈢专项合同书；㈣专项合同的各项支撑材料等。设备和材料采购审计㈠采购计划；㈡
4、采购计划批准书；㈢采购招投标文件；㈣中标通知书；㈤专项合同书；㈥采购、收发和保管等的内部控制制度；㈦相关会计凭证和会计帐薄等。工程管理审计㈠施工图纸及审图记录；ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlype
5、rformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember㈡与工程相关的专项合同；㈢网络图；㈣业主指令；㈤设计变更通知单；㈥相关会议纪要等。工程造价审计（一）经工程造价管理部门（或咨询部门）审核过的概算（含修正概算）和预算；（二）有关设计图纸和设备清单；（三）工程招标及答疑文件，中标单位投标书；（清单报价需要提供电子版）（四）合同文本；（五）图纸会审、设计变更、工程联系单、施工方案、签证、索赔及与结算有关的隐蔽资料；（六）施工单位工程结算书、计算式、施工期各年规费证书；（七）材差计取文件
6、；（八）工程结算局审和外审的审核说明、审核报告；（九）工程形象进度说明文件；（十）批准的工程投资立项（或备案）文件；（十一）工程项目一览表。竣工验收审计（一）经批准的可行性研究报告；（二）竣工图；（三）施工图设计及变更洽谈记录；（四）施工验收文件；（五）有关管理部门审批、修改、调整的文件；（六）施工合同；（七）技术资料和技术设备说明书；（八）竣工决算财务资料；（九）现场签证；（十）隐蔽工程记录；ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestruct
7、ure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember（十一）设计变更通知单；（十二）会议纪要；（十三）工程档案结算资料清单等。（十四）工程移交资料 财务管理审计（一）筹资论证材料及审批文件；（二）财务预算；（三）相关会计凭证、账薄、报表；（四）设计
8、概算；（五）竣工决算资料；（六）资产交付资料等。 后评价审计（一）后评价人员的简历、学历、专业、职务、技术职称等基本情况表；（二）建设项目概算、竣工资料；（三）后评价所采用的经济技术指标；（四）相关的统计、会计报表；（五）后评价所采用
