乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

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1、附件2：乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称产品名称生产地址自查日期编号：序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照符合()不符合()综合办1.2食品生产许可证符合()不符合()1.3实际生产方式和范围符合()不符合()1.4条件变化后的是否报告符合()不符合(2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账符合()不符合()主：采购、辅：品控2.2生鲜乳供货单位资质证明符合()不符合()2.3运输车辆生鲜乳交接单符合()不符合()2.4原料奶逐批检验记录符合()不符合(

2、)2.5原料奶检验项目符合()不符合()2.6其他原辅料供货商资质符合()不符合()2.7原辅料检验合格报告符合()不符合()2.8进货验收记录管理符合()不符合()3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案符合()不符合()仓储3.2食品添加剂台账符合()不符合()3.3食品添加剂使用记录符合()不符合()4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合()不符合()主：生产辅：设备技术4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合()不符合()4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合()不符合()

3、4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合()不符合()4.5产品投料记录符合()不符合()4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合()不符合()4.7生产中人流、物流交叉污染情况符合()不符合()4.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合()不符合()4.9设备、设施运行情况符合()不符合()theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancer

4、ateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明4.10现场人员卫生防护情况符合()不符合()生产5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施符合()不符合()

5、品控5.2食品检验人员符合()不符合()5.3逐批检验报告和记录符合()不符合()5.4产品出厂检验项目符合()不符合()5.5检验室其检测能力比对实验记录符合()不符合()5.6产品留样记录符合()不符合()5.7检验设备强制计量检定符合()不符合()6不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录符合()不符合()采购品控6.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合()不符合()6.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合()不符合()6.4生产不合格产品的处理记录符合()不符合()7标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格

6、、净含量、生产日期符合()不符合()企管仓储7.2成分或者配料表符合()不符合()7.3生产者的名称、地址、联系方式符合()不符合()7.4保质期符合()不符合()7.5产品标准代号符合()不符合()7.6贮存条件符合()不符合()7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合()不符合()7.8复原乳标识符合()不符合()7.9婴幼儿奶粉标明营养成分及含量符合()不符合()7.10生产许可证编号及QS标志符合()不符合()7.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合()不符合()8产品销售台帐8.1产品名称

7、符合()不符合()仓储8.2数量符合()不符合()8.3生产日期/生产批号符合()不符合()8.4检验合格证号符合()不符合()theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection

8、100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic序号自查项目自查情况责任部门自查不符合项说明8产品销售台帐8.5购货者名称及联系方式符合()不