企业内控部岗位职责

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1、内控部岗位说明书盛传顾问一.、基本信息职位名称内控经理职位编号所属部门内控部直接上级内控总监职位等级经理级定员人数1人二、职位概述内控经理是完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系；三、岗位职责1.促进公司目标实现；1.定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；1.在董事会审计委员会的领导下，组织协调

2、年度内部控制自我评价工作；1.在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度；四、职责权限1.授权审批权限2.资金管理的参与4.销售及收款流程管理制度的制定5.成本费用的控制参与6.实物资产审核与控制7.合同管理的制定五、任职资格1.教育背景本科或本科以上经济，管理方面学历，持有国家内控管理师技能证书theprovisionsofelectricpowerconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theu

3、nitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerhydraulic管理类、财经类院校学生或有志于从事企业内部控制、风险管理的相关人员。中级企业风险内控师报名条件：从事企业内部控制、风

4、险管理的相关人员，不低于3年工作经验3年工作经验；高级企业风险内控师报名条件：8年以上管理经验或3-5年内控经验，以及其他参与公司战略决策的相关人员。3.职业技能（1）熟悉内部控制基本原理与各种定义；业务工作流程与控制的关系；内部会计控制、内部控制的层级制度和责任制等。（2）熟悉有效控制环境的10个最高属性、企业的价值观、行为守则政策、授权管理、职责分离、内部审计等（3）熟悉COSO对业务系统的控制活动；风险的原因和结果、管理风险的流程；环境控制的目标、系统控制和交易处理控制的目标；控制措施如何才能

5、使风险最小化；如何制定风险管理计划等（5）熟悉掌握内部控制、风险管理和公司治理三大经营管理手段（6）良好的口头及书书面表达能力。（7）具有较强的组织、计划、控制、协调能力。（8）具有较高的领导管理能力。（9）较强的人际交往能力和团队协作精神。（10）具有较强的综合分析能力。4.职业素养为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神六、工作条件在办公室工作，环境舒适，基本无危险，无职业病危险theprovisionsofelectricpowe

6、rconstructionengineeringqualitysupervisionandquality...2.4.1.1theunitworksacceptancerateof100%,thequalityevaluationofatotalscoreof95orabove;2.4.1.2regulatedWeldingNDTinspection100%,regulatedweldingapassingrateof>99%,andweldbeadappearance;2.4.1.3boilerh

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