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1、采购/外协过程管制流程1.目的：确保采购/外协过程顺畅进行，并能适时、适价、适质提供所需料品。2.范围：生产物料、日常物品、机器设备之采购及其验证活动均属之。3.权责：3.1请购：各单位均可提出请购需求；3.2采购：由采购人员负责。3.3外协：由外协人员负责；3.4验证：生产物料由制造部门负责验证。5.作业说明：5.1采购/外协管制流程图（见附件）。5.2申购：各单位根据生产之需求，部门主管填写“申购单”，并经生产副总核查；须外协加工之半成品由外协人员填写“委外加工单”经副总核查后实施外协助。5.3申购核准：a.对于低于500元的生产物料、日常物品，采购人员直接采购，对于超过500元的采购计
2、划，需提交副总签字审批。b.采购人员应根据采购计划集中采购。对于大件货物的采购必须多家询价，对询价单归类保存，对于货物价格经副总审批后，与供货商签订合同，单笔超过500的合同需副总签字审核。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpe
3、cialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand5.4订购/外协5.4.1采购人员接获核准之请购单，并明确其各项要求后，方可展开订购作业；外协人员接获核准之委外加工单，并
4、明确其各项要求后，方可展开委外加工作业。5.4.2通过询价、比价、议价，选择品质、成本、交期、配合度等符合本公司要求之厂商。其中订购内容为生产物料者，必须向合格厂商订购。5.4.3原物料等密切关系产品品质的物品，需填写“申购单”跟进联络,外发产品依据“委外加工单”跟进联络确保物料/产品预期回厂。辅材办公用品填写“申购单”通过核准,电话跟催联络或直接由采购人员购买.5.4.4申购单/委外加工单各一式三份：采购/外协、仓库和财务各一份。5.4.5跟进联络：订购单要求厂商签回。必要时，采购/外协主动通过电话等方式进行跟催，避免交期延误，影响生产。5.4.6对于生产设备，测检设备的采购，亦可由生产副
5、总根据实情另行规定。5.5采购品/委外加工品验证5.5.1仓库点收：仓库对数量、规格等项依据申购单/委外加工单或送货单点收。符合要求者,则日常用物品直接入仓，生产物品放入待验区,填写“进（退）料通知单”，通知制造部门otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,Secr
6、etaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand验收；若不符合订单要求者，应通知负责采购/外协人员，联络供应商处理.5.5.2物料验收5.5.2
7、.1采购/外协人员、制造部门、仓库保管严格执行申购单和相关标准规范之规定实施检验，防止“病从口入”。5.5.2.2生产用物料的验收，请按检验规定执行。5.5.3日常用物品和机器设备的验收：由需求生产副总主导，必要时技术协助。5.6变更管制：采购/委外加工产品内容如有变更需求时，采购单位于变更前后，应和相关单位充分沟通，包括原采购单收回作废。6.相关表单6.1申购单6.2委外加工单6.3进（退）料通知单7.附件
