危险化学品库环境管理体系审核检查表

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1、窗体顶端危险化学品库环境管理体系审核检查表 序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1了解危险化学品库概况1）与危险化学品库负责人交谈：◆   职责是什么？◆   危险化学品种类？◆   仓库中存放危险化学品分布的情况？◆   配备了哪些资源（人力、设备）2）现场审核：◆   职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。◆   资源是否到位，是否充足？24.2对环境方针了解的情况1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工；2）相关方是如何获取环境方针？34.3.1危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素1

2、）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。3）环境因素、重要环境因素更新情况。44.3.2危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通；3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求；

3、4）结合4.4.2locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容；5）结合4.4.3审核，是否

4、执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；6）适用的法律法规的更新情况。54.3.31）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何2）查环境管理方案1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单；2）目标、指标制定是否合理；3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况；4）管理方案与目标、指标是否一致；5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。64.4.2查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性

5、的认识1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识；2）保管员、司机的上岗证；3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。74.4.3查与危险化学品库有关的信息交流情况1）抽查“信息交流单”2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。84.4.5查文件控制情况1）查阅受控文

6、件清单中与危险化学品库有关的内容；2locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。94.4.6查运行控制情况，是否控制有效

7、1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；2）查记录看是否执行了出入库制度；3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况；7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）；8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防

8、晒、防雨、防冻、防热等）GB17914—1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、GB--17915-1999《腐蚀性商品储存储藏养护技术条件》、《GB--17916-1999GSV毒害性商品储存》等国家标准。。常用危险化学品贮存通