机制建设情况报告

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1、江西省粮食局“小金库”专项治理整改及长效机制建设情况报告按照中央和省委、省政府决策部署，省粮食局从2009年5月起扎实做好“小金库”专项治理工作，截至11月底，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：一、整改内容及工作要求（一）整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看列入治理范围的部门和单位是否都进行了自查，达到“全面覆盖，不走过场”的要求。对

2、照“小金库”治理有关法律法规、我省自查自纠五条政策和自查自纠“回头看”两条政策规定，认真进行整改。主要是：是否将“小金库”资金或资产纳入国家规定的账簿内，统一登记和核算；违规开设的账户或公款私存私放的账号是否撤销；对财政性资金设立的“小金库”，是否按规定缴入国库或财政专户；“小金库”资金发放给个人，是否按规定进行追缴或退还；对设立“小金库”直接负责的主管人员和其他直接责任人员，是否依据党纪政纪和有关法律法规相关规定追究责任；对私分、贪占“小金库”资金的，是否按规定移送司法机关依法处理等。对重点检查查出问题，也

3、要按照相关政策规定进行整改，主要是看是否按处理处罚决定整改、看是否又出现查处的问题、看机制建设情况等。（二）工作要求1．加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。省局“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，有关部门全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题

4、处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。2．督促治理、务求实效。省局“小金库”治理领导小组要求各单位要结合本单位实际情况，制定整改方案，明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改；对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，不留死角和隐患。各单位要注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制

5、度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。省局“小金库”治理办将建立核查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。二、主要问题及整改措施省粮食局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对自查自纠和重点检查阶段进行全面梳理，主要存在以下几个方面的问题:一是财务ofwork,relationships,needandpossibility,

6、putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember人员的学习有待加强，素质有待进一步提高；二是账务处理有待加强，财务分析能力有待进一步提高；三是预算管理有待加强，

7、资金使用效益有待进一步提高；四是资产监管有待加强，内部控制能力有待进一步提高；五是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。针对自查自纠和重点检查阶段梳理出来的问题主要有以下几个方面整改措施：一是加强学习及财务管理。在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对省“小金库”检查组要求和自身薄弱环节有的放失；学习好的方法、经验，提高自身的综合管理能力。加强财务预测、分析财务工作，认真做好财务管理工作。在日常工作中按照财务计划，监督单位对资金进行合理、有效地使用，使资金使用效益最大化。二是加强调

8、研及财务分析。根据每一阶段省局重点工作进行调研，当前主要就“三位一休”改革、资产整合、财务盈亏、管理等方面深入基层进行调研，对好的经验和做法加以总结推广，多为粮食流通体制改革提出合理化建议；针对各地上报的财务报表做到每个月有简要分析，季度有详细盈亏分析，年末有年度财务分析报告。通过财务分析了解企业偿债能力、营运能力、盈利能力，合理评价企业的经营业绩，促进管理水平的提高。三是加强作风建设和强化内部管理