新疆阿勒泰地区福海县乌伦古湖国家湿地公园管理局（本级）

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1、新疆阿勒泰地区福海县乌伦古湖国家湿地公园管理局(本级)2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 1.福海县湿地局单位主要职责是：制订湿地公园的各项管理制度，负责湿地公园的规划、建设、管理、科学监测及经营活动等重大事项的决策和管理;调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园的自然环境和自然资源;组织和协助有关部门开展湿地公园的科学研究工作;开展湿地保护的宣传教育活动;在加强湿地保护的前提下，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游活动，做好湿地内各类资源的经营利用活动;对湿地内的各类动植物实施保护和必要的救助，开展

2、野生动物源疫病监测与防治;2.机构情况：福海县乌伦古湖国家湿地公园管理局2016年底实有人数5人；财政补助8人。8个，正科级单位，全额财政拨款。实有人数与上年相比无变动。第二部分部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况福海县湿地局2016年度收入总计356.4万元,与20159年度决算相比，收入下降203.10万元，主要原因是:2016年到位项目资金比2015年少；支出总计255万元，与2015年度决算相比，支出增加41.11万元，主要原因是:人员调资和项目实施支付资金。（一）收入总计356.4万元。1．财政拨款收入34

3、8.4万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出48.4万元，含人员经费44.5万元、日常公用经费4万元；（2）基本建设类项目300万元；含湿地公园湖泊生态环境治理项目300万元。2．上级补助收入0万元，主要是0收入。3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。4．其他收入7.97万元，主要为银行利息和前期费收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余500万元。（二）支出总计255万元。包括:1．社会保障和就业支出（208）2.45万元，主要用于支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2．

4、农林水支出(213)252.5万元,主要用于支出2130204林业事业机构50.2万元、2130212湿地保护202.4万元。3．结余分配3.79万元。925．年末结转和结余597.6万元。其中财政拨款结转和结余597.6万元，主要包括：（1）基本支出结转0万元，结转的主要原因：无。（2）项目支出结转和结余597.6万元，结转和结余的主要原因：一是2015年项目正在实施资金未支付完；二是2016年项目资金到位晚,2017年实施。二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入348.4万元，调整预算数348.4万

5、元，完成调整预算的100%。支出决算250.81万元，调整预算数250.81万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入减少208.03万元，支出增加194.35万元，收入减少主要原因是：项目资金到位减少；支出增加主要原因是：2015年到位项目2016年实施。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算250.8万元。（一）社会保障和就业（208）2016年度支出决算2.5万元，其中：基本支出2.5万元，工资福利支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.5万元。

6、(二)农林水支出(213)2016年度支出决算248.4万元,其中：基本支出46万元，工资福利支出2130204林业事业机构38.1万元、商品和服务支出2130204林业事业机构4万元、对个人和家庭补助支出2130204林业事业机构3.9万元;9项目支出202.37万元，2130212湿地保护支出202.37万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.4万元，其中：工资福利支出40.5万元，主要包括基本工资15.3万元、津贴补贴14.80万元、社会保障缴费4.70万元、绩效

7、工资3.3万元、基本养老保险缴费2.5万元；商品和服务支出4.0万元，主要包括：办公费1.4万元、电费0.05万元、邮电费0.58万元、差旅费0.32万元、其他交通费用0.56万元、工会费0.57万元、福利费0.5万元；对个人家庭补助3.9万元，主要包括:住房公积金3.3万元、采暖补贴0.7万元。五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的0%，比2015年“三公”经费支出减少0万元，减少0%，主

8、要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，完成年初预算数0万元0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）