仓库管理-仓储管理规范教材(docx 45页)

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1、仓储管理1.入库管理1.1目的：有效地指导入库管理的相关工作，确保入库物资品种、数量等信息的准确，保障公司生产的正常运营。1.2范围：适用于物资室对省拔物资、自购物资的入库管理。1.3职责与分工：1.3.1行政服务中心物资室为入库管理归口管理部门。仓库管理人员负责物资外包装验收，品牌、型号、数量核对，相关数据的接收。1.3.2物资需求部门负责物资质量、性能的验收。1.4名词释义：1.4.1日清月结：“日清”是每日对物资收、发、存状况进行清理，做到收多少、发多少清楚；入与出凭证是否全部记入账内清楚；账面结余数与实际库存数是否相符清楚。“月结”是每月末对当月发生

2、的收、发事项，按照财务规定，登记账本、系统及时的收发记录，核对账与实际库存余额是否相符，有无意外情况。1.4.2三清三符：指根据物资性、周围环境和气候变化进行维护保养，经常进行盘点，做到数量、规格、质量三清，账账、账卡、账实三符。1.5流程内容/系统操作说明1.5.1省拨物资入库管理规定:1.5.1.1物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，市行政物资管理室安排根据函文要求和物资到货签收单收货。到货时仓库管理员认真审核相关手续是否齐全，所送物资相关信息是否与签收单（发货通知）及合同（省公司函文）采购物资信息一致，确认无误后在发货通知单中填写物资实际到货

3、数量、抽检比例、物品是否完好、到货日期等，并签字确认。仓库系统录入员根据实物管理员签收的发货通知将相关信息导入MIS、LIS系统，并打印入库单，由送货人员、收货人员、复核员、及制单人共同签字确认信息无误。1.5.1.2如发现物资有问题，应立即封存该批物资，并对现场开箱验货情况作好记录，报省公司行政服务中心处理。1.5.1.3物资入库后，须及时、准确的登记物资标签卡、登记手工帐，将进货单据整理归档。做到“日清日结”，确保“三清三符”。1.5.1.4仓库实物签收入库后，将到货物资情况以邮件的形式发送给物资相应的归属部门。1.5.1.5省拨物资入库流程图:1.5.

4、1.6MIS系统操作说明1.5.1.6.1进入MIS系统1.5.1.6.2选择所属物资类别――CMCC接收/直发，明细如下：选择类别1.5.1.6.3进入订单接收界面如下：根据实际情况输入“采购订单”号码，点击“查找”。1.5.1.6.4进入详细物资界面如下：根据实际情况选择相对应的物资名称和数量，并在前面可选框中进行点选，然后选择“题头”，5、进行接收要素选择界面：根据实际情况选择操作，然后点选“备注”选项后的，据实进行子项的选择操作如下：最后点击“确定”进行保存。检查完相关数据无误后，点击最上面工具栏的进行系统保存和数据提交，完成操作。1.5.1.7LI

5、S系统操作说明1.5.1.7.1采购订单接收（适用于所有订单接收物资，包含投资类、备品备件类、综合杂品、业务类）通过MIS系统做数据接收（详见MIS系统操作流程），MIS系统订单接收后，在LIS系统操作如下：第三步：导入即可第一步：点击“仓储管理”第二步：点击“MIS采购单管理”—“MIS采购单”以上LIS系统中的三个步骤操作完成后，LIS系统入库完成，可以进行系统库存查询及物资的申领与发放。1.5.1.7.2省公司直接在LIS系统下拨数据。（适用于所有省公司不下拨订单，直接下拨数据的物资，多为省拨投资设备和业务卡类物资）省公司发货致市公司仓库后，不通过采购

6、订单在MIS系统接收，而是通过LIS系统直接下拨相关数据。仓库在收到实物后，在LIS系统首页“我的工作”栏内可以查询到省公司下拨单号，仓库工作人员将下拨单据信息与所收实物信息核对无误后，在LIS系统做接收，LIS系统数据自动同步MIS系统。LIS系统操作如下：其次：选择省公司下拨单号首先：登陆系统后，点击“我的工作收到省公司下拨到市公司实物后，在LIS系统“我的工作”栏内查询相关省公司下拨单据。核对省公司下拨数据信息无误，点击“签收”，入库完成。打开省拨单据后，核对系统下拨数据与实物到货情况是否一致。如一致，点击“签收”，系统入库完成，数据自动同步MIS系统

7、。如信息有误，及时与省公司相关人员联系处理，确认数据错误，从市公司LIS系统将数据调回省本部。1.5.2自购物资入库管理规定:1.5.2.1自购的物资入库前，采购管理中心负责完成需求采购，确定A、B、C类物资，签订合同工作，物资采购员必须将采购订单录入MIS系统,并要求供应商在送货前对行政服务中心进行预约送货，送货时提供《发货通知单》及《验货证明》。行政服务中心根据物资使用计划安排供应商送货。1.5.2.2物资到货后，仓库管理员应根据承运人提供的发货通知书和MIS系统订单对物资进行核对，验收应注重检查物资的外包装、数量、规格型号和出厂合格证，认真核对物资的品

8、名、规格和数量，如外包装完好，数量准确，确认无误则双