xx公司审 计 工 作 制 度

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1、管理资源吧（www.glzy8.com），海量企业管理资料免费下载！广东派尔富科技公司审计工作制度目录一、企业审计工作制度□总则………………………………………………………………第01页□任务和范围………………………………………………………第01页□机构………………………………………………………………第03页□职权………………………………………………………………第03页□程序………………………………………………………………第04页□奖惩………………………………………………………………第04页□附则…………………………

2、……………………………………第05页二、审计条例□总则………………………………………………………………第06页□审计机构及审计工作人员………………………………………第06页□审计部的主要职责………………………………………………第07页□审计部的主要职权………………………………………………第08页□审计工作程序……………………………………………………第09页三、企业内部审计工作规定□总则………………………………………………………………第10页□内部审计的任务…………………………………………………第10页□职权…………

3、……………………………………………………第11页□工作程序…………………………………………………………第12页□奖惩………………………………………………………………第13页□附则………………………………………………………………第13页ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprin

4、cipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember更多免费下载，敬请登陆：www.glzy8.com管理资源吧（www.glzy8.com），海量企业管理资料免费下载！广东派尔富科技公司审计工作制度一、企业审计工作制度□总则第一条为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》，结合我公司的具体情况，特制

5、定本规定，作为审计工作的依据。第二条根据国家的方针政策、财政法规和我公司的方针目标、规章制度、对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。□任务和范围第三条审计工作的任务是：确保公司有关制度和管理方式方法在各分支机构、合资公司的贯彻执行，以保护企业利益，防止错弊，强化企业管理，为提高经济效益服务。第四条审计工作的范围：(一)公司及各子公司、孙公司、分公司、合资公司的方针目标的可行性；(二)基建（含扩、改建）工程、产品设计和工艺

6、改革方案的可行性及效益性；(三)大、中型项目策划及市场运作计划的概算、预算和决算的合理性，合法性；(四)财务收支、预算（含全面预算）等计划的编制及执行情况；(五)固定资产报废的合理性；ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofama

7、tureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember更多免费下载，敬请登陆：www.glzy8.com管理资源吧（www.glzy8.com），海量企业管理资料免费下载！(六)材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法；(七)公司及分支机构、合资公司的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性；(八)确定离任或改任分支机构负责人的经济责任情况；(九)制定或参与研究制定公司有关规章制度及检查其执行情况；(十)办理审计中心和公

8、司总经理交办的其他事项。□机构第五条成立公司审计中心，并逐步完善公司的内部审计体系。审计中心总监暂由财务中心总监兼任（条件成熟则从财务中心分立出来）。其主要任务是加强对审计工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务、基建、项目发展及分支机构建设等方面的审计项目进行研究处理。第六条审计部是在审计中心直接领导下的日常办事机构。它依照本规定运用法律、强制手段，对全公司