四川省泸州市土地统征和整理中心

《四川省泸州市土地统征和整理中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、四川省泸州市土地统征和整理中心2016年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我中心负责城市规划区内农村集体土地统一征用的拆迁、补偿、安置、和城市规划区外市以上重点建设项目的征地、拆迁、补偿、安置；参与土地整理项目等工作。（二）2016年重点工作完成情况。1．认真做好用地保障工作，切实保证项目落地建设2016年，我中心启动实施了方山互通、柏木溪滨江路、城西新型城镇化、二环路江阳区段、二环路纳溪区段、北滨路及公园6个项目，共涉及征地面积7626亩，拆迁户1563户，农转非4698人，截止目前共完成791户拆迁工作，有效保障了方山互通

2、、城西新型城镇化、二环路纳溪段等项目的土地交付和用地保障工作。在建项目中，柏木溪长六桥项目是泸州市首个PPP重点项目，该项目资金预算8.7亿元，涉及江阳区华阳街道、况场街道3个统征社、10个零星征地社，面积合计1730亩，拆迁户352户。该项目于2016年6月进场启动征地，截止2016年年底已完成拆迁320户，部分土地已交于施工方进场使用。二环路纳溪段一期项目涉及征收土地614亩，现已全面完成市委市政府交办的任务。92．认真解决征地拆迁遗留问题，切实保证项目推进持续实施城西客运站、红星美凯龙、一年起步、三年变样、康健城、玉带河、学士山、老窖总部基地

3、二期、征地遗留问题等征地项目。3．强力推进市、区安置房建设工作我中心分别在江阳区、龙马潭区、纳溪区建设征地安置小区28处，目前，已建设完毕和正在建设的28处项目，建设总套数23944套,约240万平；安置7.2万人，其中建设完毕已分房共10个小区，共建7133套，已安置6193套，安置18579人。仅今年就新开工18处、建设16811套、可安置5万余人，实现市委、市政府确定的6月底全面开工的目标；创新以采取沙盘分房方式，共分房到户11480套。二、部门概况：我中心属于全额拨款事业单位。根据泸州市机构编制委员会文件规定，中心编制18名，现有在编人员1

4、7名。中心内设4个科室，分别为综合科、土地整理科、土地征用科、土地安置科四个科室。三、收支决算总体情况2016年我中心本年收入合计83788.76万元。其中：财政拨款收入76788.76万元，占91.65%；其他收入7000万元，占8.35%。年初项目支出结转和结余13768.49万元。2016年我中心本年支出合计75166.44万元。其中：基本支出189.65万元，占0.25%；项目支出74976.79万元，占999.75%。年末项目支出结转和结余22390.81万元。四、财政拨款支出决算情况2016年度我中心财政拨款收入决算合计76788.76

5、万元。较2015年财政拨款收入30677.51万元，增加46111.25万元，与年初预算76788.76万元持平。2016年财政拨款支出决算合计68166.44万元，较2015年支出60507.71万元，增加7658.73万元，增长12.66%，较2016年预算97557.26万元，减少29390.82万元，下降30.13%。主要原因是部分项目要跨年度实施，结余部分项目经费所致。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出309.78万元，占本年支出合计的4.12%。与2015年

6、相比，一般公共预算财政拨款238.09万余，增加68.69万元，增长28.85%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出309.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（国土海洋气象等支出）：243.11万元，占78.49%；社会保障和就业支出40.23万元，占12.99%；医疗卫生支出8.68万元，占2.8%；住房保障支出12.14万元，占3.92%；农林水支出5.62万元，占1.8%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况91.一般公共服务（国土海洋气象等支出）:2016年决算数为243.11万元，

7、其中事业运行支出128.60万元，事业运行支出主要是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其他国土资源事物支出114.51万元。主要用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2.社会保障和就业支出：2016年决算数为40.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出　　3.医疗卫生与计划生育支出：2016年决算数为8.68万元，主要用于缴纳人员医疗费支出。4.农林水支出：2016年决算数5.62万元。5.住房保障支出：2016

8、年决算数12.14万元，主要是用于缴纳住房公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年我中心一般公共预算