8号附件风险点措施

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1、永平县文化体育广播电视旅游局廉政风险点及防范措施一、各股室廉政风险点及防控措施（一）办公室廉政风险点及防控措施1、文秘工作所处环节廉政风险点防控措施责任主体秘书工作利用领导名义为自己办私事、谋取私利▲▲▲1.加强秘书教育，切实提高自律意识；2.加强监督，完善管理环节，建立健全各项制度。办公室文件收发私自违规处理文件，未通过指定途径或邮局寄发文件信函。▲1.严格执行机关公文收发管理制度；2.严禁私自违规处理文件信函。印章管理1.用印审核未经相关领导签字审批同意，私自用印▲▲▲1.严格执行有关印章管理的规定；2.严禁未经审批私自用印。2.在指定地方用印在空白纸或空白介绍信上

2、用印▲▲严格按照印章使用标准，骑年压月，严禁盖空白印章。保密管理1.纸质文件的管理未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或私下出借、泄露国家秘密▲▲▲1.严格执行有关文电资料管理规定；2.严格签收制度。局机关各股室2.涉密计算机系统的统一配发（计算机、打印机、移动存储介质、密钥）应纳入政府招标范围的产品未按照相关规定纳入▲▲严格执行各项政府采购规定。办公室3.销毁管理应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理，非法出售、捐赠或转送涉密载体，私自销毁应统一销毁的涉密文件▲▲1.严格执行《国家涉密载体销毁管理规定》；2.严禁私自处理涉密载体，严禁在社会上非定点回

3、收站处理涉密载体；3.严禁私自销毁涉密文件。局机关各股室2、政务信息工作ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember21所处环节廉政风险点

4、防控措施责任主体信息刊物编发未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，泄露国家秘密▲▲严格执行信息刊物编发有关规定办公室政府信息公开未按规定对局发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政府信息▲严格执行《政府信息公开条例》依申请公开政府信息工作未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、答复。办理申请件时，乱收费▲严格执行《政府信息公开条例》3、信访工作所处环节廉政风险点防控措施责任主体登记漏登漏记，拖延登记▲按照信访条例的规定，严格执行登记制度办公室根据信访内容决定转办、交办

5、、督办按照《信访条例》转办、交办相关规定，严格执行。重大信访件应及时向分管领导汇报一般信访问题交相关股室办理，意见建议类转相关业务股室按照有关规定及时处理属于立案交办件的，由有关单位办理泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要▲▲▲增强法律意识，严格按照有关法律规定和督查方案办理不符合办结要求的，要求股所重新办结敷衍、不严格把关▲▲按照办结规定，严格把关对办结的交办件整理归档不按规定保存已办结的交办案件▲▲办结资料不得随意涂改。4、后勤管理工作ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."I

6、mprovestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember21所处环节廉政风险点防控措施责任主体经费使用1.后勤服务管理的审批擅自决定，任务不明确▲1.严格执行请示、上报制度。2.逐级管理，加强监管。办公室、财务室2.确定产品类型并核准价格价格不公开、不透明或以次充好

7、▲1.涉及政府采购的内容要严格执行相关规定；2.日常询价不少于3家，严把质量、价格关。3.落实完成任务接受赠予，索要回扣▲1.多人经办，增加透明度，各环节要相互监督检查；2.制定举报制度。接待管理4.订餐工作造成不必要浪费▲按以勤俭节约的要求下单，避免铺张浪费。5.核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚▲1.认真审核原始单据；2.严格遵照局机关后勤管理有关规定结算。6.订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项▲认真核对，多人经手，加强监督检查工作。7.结算、开具发票违反财务管理制度▲加强财务制度管理，指定专人负责。会议服务