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1、谷竹高速监督检查情况反馈——10标2011年第7期共7期一、概况：2011年7月21日，省厅质监局第一监督组组织湖北省公路工程咨询监理中心、鄂州市公路工程检测站与总监办质量安全部、中心试验室组成联合检查组，对10标（中天路桥有限公司）进行质量内业资料和外观质量以及施工工艺抽查、安全内外业抽查、试验检测工作情况抽查、工程实体质量抽查和原材料抽查。二、抽查中发现的问题：（一）质量方面1、个别文件（方案）无编制人、审核人、审批人签字，未盖项目部公章。2、质量管理体系无动力机制、约束机制、反馈机制和基本方式，无《质量计划》，质量目标不明确、未分解，三
2、级自检体系不健全。3、签订的岗位目标责任书与岗位职责不对应。4、规章制度较齐全，制度的执行情况欠佳。5、未建立有效设计文件清单。6、未制订施工工艺详图（或大样图）、作业指导书、操作规程等编制计划。7、未建立设计交底、设计变更管理台帐。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecor
3、deroftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,M
4、inistersand8、第三级进行技术交底工作还需要完善，应说清楚“要做什么”“按什么程序做”“如何做”。9、无施工组织设计（或施工方案）编制计划和管理台帐。10、未编制测量工作计划。11、有职工学习制度和计划，但未执行。12、对分包队伍的管理还需要完善。13、部分劳务分包合同不严谨。如分包合同中劳保安全经费的使用不明确，对分包人员的管理义务不明确，分包人员的义务还需要完善。需补充“分包队伍退场前的最后一次支付应进行公示”的条款。应对每个劳务工人建立管理档案，并办理“工作牌”。14、开工报告存在时间倒置的现象。15、01、04监理指令未闭合
5、。16、路基试验段总结报告缺最大干容重等参数，且未指导施工。17、填石路基未预埋沉降观测点，未做试验段，无沉降差的评判值，未明确检测频率。18、涵洞基底承载力检测使用仪器不正确，检测记录中无检测面高程，无评判标准。19、桩基工序资料中的设计桩长、实际桩长、桩检报告中的桩长三者不一致；终孔孔底标高与灌注前孔底标高出现逻辑错误。20、钢筋加工场未对已加工的半成品钢筋进行标识。21、路基填土超厚超粒径，分层台阶设置不规范。22、锚杆孔位检测无具体数据，检测频率较随意。23、资料存在刮改的现象。（二）安全方面otherstaffoftheCentre
6、.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStat
7、eenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand1、安全生产保证体系1）三类人员台账与组织机构框图中人员不对应；2)专职安全员安全日志记录不连续，内容不具体（不是每名专职安全人员记录安全日志，而是几个人共同记录一本）。2、安全生产管理制度1）安全教育的内容未体现“三级”教育，缺少项目级、工区级交底内容
8、；2）安全检查记录统计不全面，缺少监理、指挥部等单位检查的相关记录；3）部分隐患整改通知单缺少图片资料；4）安全费用投入不足，统计不全面，缺少安全培训、安全检查、特
