水上乐园度假村项目计划书

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1、水上乐园度假村项目计划书　一、项目背景　　随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然给人们带来的清爽美好感受！同时生态旅游水上乐园度假村项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。二、项目建设位置的基本情况泸州地处四川盆地南缘，扼长江、沱江咽喉，控云、贵、川、渝要冲，为四川出海南通道和长江上游重要港口，下辖泸县、合江、叙永、古蔺四县和江阳、龙马潭、纳溪三区，幅员12247平方公里，人口4

2、63．68万人。泸州自西汉置郡至今已有两千多年的历史。凭两江舟楫之利，历史上泸州就自然形成川、滇、黔、渝结合部的物资集散地和川南经济文化中心；宋、明时期泸州即成为与成、渝鼎足而三的全国性商业城市和全国33个商业都会之一。新中国成立后，泸州曾是川南行政公署和泸州专区治所，1983年被国务院批准为省辖市。泸州现在是全国双拥模范城、国家历史文化名城、国家卫生城和四川西部化工城。　　泸州市属盆地中亚热带温润气候区。总的特征是以亚热带气候为主，垂直差异明显，光照充足，热量丰富，雨量充沛，四季分明，土地肥沃，宜种性广。泸州境内既有茂密的原始森林和人工植被，又有多种多

3、样的栽培植被和园艺作物，盛产水稻、小麦、玉米、高梁、油菜、烟叶、柑桔、龙眼、荔枝等，农业种植历史悠久，部分地带农作物可一年三熟，作物产量较高。是四川省双季稻的主产区和全国唯一的晚熟龙眼、荔枝基地。古蔺黄荆和合江佛宝，是地球上同纬度地区仅存的低海拔植物基因库和原始森林风景区，具有极高的生态旅游价值水中坝位于泸州市江阳区华阳乡乘风村,距泸州城区6公里,总面积1300(不含水域面积)亩，下坝800亩系泸州市首批元公害蔬菜基地,上坝500亩可供开发利用地系一片100亩的竹林和沙滩地,极具开发价值。水中坝位于长江的水中，形成了一个孤岛，与外界有基本隔离,是泸州市及

4、周边毗邻地区独特的自然景观，该坝地势平坦、开阔，有利于水上乐园度假村的安排布局。目前，水中坝的路、水、电、通讯等基础设施已接通和完善。　　三、主要项目内容　　1、水上乐园（海浪池2个配一个演艺台、漂流河、高空滑道、大型成人水屋、儿童水屋、标准游泳池、喷水小品若干等）　　2、水上运动冲关　　3、休闲垂钓　　4、特色餐饮　　5、健身娱乐　　6、盆景观赏　　四、项目投资估算　　1、基建投资　　　1　整体开发含售票房、更衣区、餐饮区、石板路、垃圾桶、景观亭等　　　2　多功能住宿区　30个房间含土地费（四层、顶层为观景台、会议室等）　3餐饮区500㎡15万含土地费

5、4娱乐区200㎡6万含土地费5养殖区80000㎡15万己买断库区水面50年经营权6水库网箱1200㎡8万水产养殖7水中钓场800㎡10万水中浮动钓场含垂钓设施8水上浮桥250米30万水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点）9停车场4000m2可停100辆车合计247万　　2、设备名称　　名称数量金额　　房间（住宿）设施30套45万　　餐厅设备设施包括前厅后厨8万　　门头门面装饰设计等1套8万　　3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表　　项目名称投资额（万元）备注　　基建设备投资308万含全部投入　　流动资金40万广告、网箱养殖、绿化等　　总投资348万

6、　　五、管理体制及人员编制计划1、管理体制　　在公司管理机构的统一领导下，组织开展该项目实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮娱乐部部长1名，食宿、休闲部部长1名，养殖开发部部长1名。　　2、人员编制　　定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。　　部　门人　员　财务部2人　　峡谷旅游部3人　　餐饮娱乐部28人　　食宿休闲部10人　　保安　部2人　　其它辅助用工2人　　合计用工人数47人　　六、经济效益分析　　1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年3万人观光，门票每张20元，年收入60万元。

7、　　2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。　　3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入95万元左右。　　4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目收入未计算在内。　　以上合计年毛收入在196万元以上。　　七、支出情况分析　　（一）工资支　　（1）业务经理2名，每人每年1.8

8、万元，合计3.6万元。（2）项目经理（部长）5名，每人每年1.5万元，合计7.5