全县2018年扶贫专项审计整改情况报告新版

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1、全县2018年扶贫专项审计整改情况报告 南阳市财政局、扶贫办：一、整改工作开展情况针对扶贫审计组反馈的问题，县财政局和扶贫办高度重视，多次召开审计整改专题会议，研究部署问题整改工作，要求各相关单位（部门）高度重视审计意见和建议，并强化整改落实，现就整改情况报告全县2018年扶贫专项审计整改情况报告 南阳市财政局、扶贫办：一、整改工作开展情况针对扶贫审计组反馈的问题，县财政局和扶贫办高度重视，多次召开审计整改专题会议，研究部署问题整改工作，要求各相关单位（部门）高度重视审计意见和建议，并强化整改落实

2、，现就整改情况报告全县2018年扶贫专项审计整改情况报告 南阳市财政局、扶贫办：一、整改工作开展情况针对扶贫审计组反馈的问题，县财政局和扶贫办高度重视，多次召开审计整改专题会议，研究部署问题整改工作，要求各相关单位（部门）高度重视审计意见和建议，并强化整改落实，现就整改情况报告如下：二、审计整改情况（一）问题整改情况问题整改情况总述。审计反馈4个问题，涉及7个项目，资金5361.854万元，400人。已整改了3个问题，涉及400人，6个项目，资金4558.854万元。正在整改1个问题，1个项目，涉

3、及资金803万元。按问题类型分述。1、应整合未整合问题整改情况2017年度应统筹未统筹资金共4535.34万元，其中产粮大县奖励资金3016万元，革命老区专项转移支付资金1341万元，完工项目结余资金178.34万元。整改情况：产粮大县奖励资金3016万元、革命老区专项转移支付资金1341万元已纳入2018年统筹整合；完工项目结余资金178.34万元已调账纳入2018年统筹整合。上述资金4535.34万元已整改到位,并已对接到项目。2、贫困群众未参保医疗保险问题整改情况2017年我县有3户13人建

4、档立卡贫困户未参加2018年城乡居民医疗保险，涉及资金0.234万元。整改情况：针对这个问题，我们及时进行了核实，截止目前，邓家芝家庭5口人中，邓家芝、张朝显、张向国、张向正、张久清均已参保缴费；王青录家庭2人中，王青录、李学申均已参保缴费；梁桂英家庭6口人中，梁桂英、张祥安、张清敏、张得元、罗丹、张乐萱均已参保缴费。市扶贫审计组审计反馈的3户13人建档立卡贫困户现已全部参保缴费，问题整改完毕。3、部分扶贫政策落实不到位问题整改情况⑴、2017年xx县建档立卡贫困户中，义务教育阶段住宿生310人未

5、享受生活补贴金额18.16万元。整改情况：义务教阶段住宿生310未享受生活补贴18.16万元：其中有35名学生当期已打卡发放。由于资助名单中身份证号与建档立卡数据库中身份证号不一致，造成审计时认定为资助未发放。34名学生在审计开始前以现金形式发放。241名学生因为当时学生本人未提交建档立卡材料，学校也未认真落实，造成当时没有享受到资助，后以现金形式整改补发。目前，学生补发资助资金已全部补发到位，整改完毕。⑵、省定营养改善计划资助应享受未享受3人0.12万元。整改情况：当期这3名学生本人未提交建档立

6、卡材料，学校也未认真落实，造成3名学生没有享受省定营养计划资助共0.12万元。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将3名学生0.12万元资助金发放完毕，已整改完毕。⑶、xx县两所高中2016至2017年应资助未资助建档立卡贫困生6人1万元，应免未免学费住宿费0.96万元。整改情况：高中6名学生当期未享受资助的原因是在2017年春期和2017年秋期县扶贫数据信息库里面查询不到学生相关信息，造成资助遗漏1.96万元。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将6名学生1.96万元资助

7、金发放完毕，已整改到位。⑷、2017年秋期学前教育建档立卡贫困生应享受未享受资助31人1.55万元。整改情况：学前阶段31人未享受保教费生活补助费共1.55万元。其中有4名学生当期已打卡发放，因身份证号错误导致审计时认定为未资助；其余27名学生因在民办未审批幼儿园就读或无学籍造成资助遗漏。xx县教体局经排查落实，已于2018年5月20前将31名学生1.55万元资助金发放完毕，已整改到位。（二）未整改完成问题情况1、2017年扶贫车间计划建设39个，已建成39个，已投产14个，闲置25个，影响贫困群

8、众就业。当时反馈的25个闲置车间如下：整改进展：2017年扶贫车间共39个已全部建成，截止2018年8月7日，39个车间已投产投用31个（审计时投产14个，经过近期整改，新投产17个），剩余8个正在整改中。未整改到位的8个车间的整改进度：剩余8个正在整改的车间预计8月12日前都投产，整改到位，具体情况是：大冯营镇1个（焦庄村琼圃实验农场食品加工车间，目前入驻协议已签，企业已对车间内部装修，设备未到位）；郝寨镇2个（红庙村制鞋车间入驻协议已签，本年度租金1.5万已交村集体，企业正在对