2017年1-5月份财政运行情况分析

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1、2017年1-5月份财政运行情况分析（2017年6月1日）县财政局今年以来，财税部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，积极适应经济发展新常态，积极作为，迎难而上，确保了地方财政收入稳定增长和财政保障能力不断增强，财政运行平稳有序，预算执行情况良好。一、分部门收入完成情况1-5月份，全县一般公共预算收入完成11.46亿元，同比增长15.97%。其中：国税局完成4.39亿元，完成全年收入目标（9亿元）的48.72%，增长243.88%；地税局完成4.79亿元，完成全年收入目标（12亿元）的39.88%，增长-25.24%（如剔除政策性减收因素

2、，同比增长40.22%）；财政局完成2.29亿元，增长3.8%。二、预算执行特点（一）财政收入持续较快增长，收入质量持续改观。截至5月底，全县一般公共预算收入完成11.46亿元，稳居全市首位；同比增长15.97％，高于全市增幅6.58个百分点；—4—税收收入占一般公共预算收入的比重为76.95%，同比提高3.77个百分点，高于全市平均水平2.47个百分点。（二）主体税收平稳增长，地方小税带动作用突出。5月份税收收入完成8.82亿元，增长21.94%，高于全市15.08个百分点。主体税收收入完成4.9亿元，增长7.49%，高于全市平均水平13

3、.71个百分点，其中：增值税完成2.97亿元，增长335.48%；企业所得税1.67亿元，增长117.36%；个人所得税2232万元，增长135.94%。各项地方小税共计完成3.91亿元，同比增长46.6%，拉动税收收入增长17.21个百分点，其中：资源税完成1841万元，增长388.33%；土地增值税完成4439万元，增长28%；契税完成1.38亿元，增长463.65%。（三）支出进度明显加快，重点支出保障有力。在收支矛盾突出、资金调度压力日益增加的情况下，紧紧围绕保稳定、促发展、惠民生这条主线，积极筹措资金，切实保障各项支出需要。一般公

4、共预算支出完成17.95亿元，增长10.36%；占年度预算的49.46%，超序时进度7.8个百分点，超上年进度7.75个百分点。全县用于民生方面的投入完成14.67亿元，增长12.29%，高于财政总支出增幅1.93个百分点；民生支出占一般公共预算支出的比重达到81.7%，同比提高1.4个百分点。其中：教育支出2.64亿元，增长15.84%；科学技术支出1.15亿元，增长76.92%；文化体育与传媒支出1435万元，增长21.61%；节能环保支出5080万元，增长63.55%；交通运输—4—支出1.18亿元，增长192.2%；住房保障支出32

5、39万元，增长4.42%。同时，认真落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”等一般性支出，1-5月份一般公共服务支出同比增长3.81%，低于财政总支出增幅6.56个百分点，政府运行成本得到有效控制。三、下步工作打算下步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实全县经济工作会议精神，全方位开源挖潜，多渠道强化征管，确保财政收入足额征收、均衡入库，力争圆满完成全年财政预算目标。（一）着力培植财源，大力加强组织收入工作。落实积极财政政策，持续推进供给侧结构性改革，着力促进经济增长方式转变,大力培植新型可持续的财源，不断拓宽收入增收渠

6、道。发挥财政杠杆作用，引导企业用足用好高新技术企业、中小微企业、节能减排、环境保护等优惠政策，优化实体经济发展环境。加大对财源骨干企业支持力度，促进高成长性、创新型实体经济发展，不断培植壮大财源。（二）强化收入分析调度，确保收入稳定增长。配合税务部门加大税源分析和开源增收力度，将收入增长目标细化分解，确保均衡入库、稳定增长，避免大起大落。健全税收保障机制，引导相关部门认真履行协税护税职责，及时传递涉税信息，—4—形成社会综合治税合力，进一步提升税收征管的质量和效率，切实把经济发展成果及时充分地体现到收入增长上来。（三）调整优化支出结构，有效

7、保障民生重点领域支出。在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，把民生保障工作摆到更加突出的位置，落实好上级党委、政府确定的惠民政策，切实解决好人民群众普遍关心的突出问题，不断提升人民的幸福感和获得感。在支出结构上，继续大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，集中财力保障扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。（四）稳步推进财政改革，加快建立现代财政制度。建立健全定位清晰、分工明确、有机衔接、互为补充的“全口径”政府预算管理体系，将政府各部门的收支全部纳入财政管理，进一步强化政府综合调控能力。适应预算公开要求，进一步细化

8、预算编制程序、延长编制周期，提高预算编制的科学化精细化水平。完善常态化的预算信息公开制度，细化政府和“三公经费”预决算公开内容，更好地接受社会监督。—4—