电子红头文件样本.doc

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1、收文机关收文编号收文日期年月日存档号茶府发〔2013〕54号茶店乡人民政府关于农村危房改造工作审计中存在问题整改的实施方案为全面完成我乡危改工作任务，迎接县级验收，根据织危改办[2013]3号文件精神，本着查漏补缺的原则，特制定本方案。一、整改的目的和意义农村危房改造工作是一项从中央到地方的重大惠民工程。该项工程涉及面广，中央、省、市、县都投入了大量资金，中央、省、市、县各级政府都出台了指导意见、管理办法、实施方案、问责办法等文件。为了迎接县级验收，不断改进和完善工作方法，为以后的农村危房改造工作积累经验，保证各项工作顺利开展，针对审计中发现的问题及时进行整改，确保

2、我乡“整市推进”农村危房改造工作的顺利验收。二、整改内容1、危改补助资金及时发放截止审计时止，乡生态办及时和乡财政分局对接，我乡无结余资金。2、分期付款底数要清楚分管领导与业务员要对接好相关业务，根据工程进度分期付款的办法发放补助款，要有分期付款情况明细底表，做到底数清楚，确保农村危房改造工作的顺利验收。3、发放手续要规范，不能出现代签代领现象在造发放清册过程中，领款人、分管领导、包村干部、村干部、发放人员签字要齐全，各村不能出现由村干部、包村干部代农户签字的领款情况，且领款签字手续要完善，资金发放对象与实际领款人要相符。4、乡财政分局与危改业务不能管理脱节乡财政分

3、局会计与危改业务人员要沟通协调，共同完成资金发放工作。乡财政分局会计不能流水账，科目设置要明细，对单据要规范、签字要完整、发放方式合不合理要一一监管，要做到规范财务手续的指导和对资金的监管相结合。三、整改意见1、提高对该项工作重要性的认识，强化责任感和紧迫感，本着为人民服务的宗旨，加强领导、强化监督管理工作。2、组织纪检、财政、危改等部门组成危改工作整改及专项资金清查小组，对照审计中提出的各种问题积极开展自查自纠工作。3、成立“危改工作整改及专项资金清查小组”，清查小组必须及时理清各年度危改账务及资金发放情况。对存在挪用、挤占、侵吞危改资金的相关责任人要坚决予以查处

4、，触犯刑法的要依法移交司法机关进行处理。4、加强督促检查工作，除对已经完工的工程及时组织验收外，督促正在实施的危改户按时完成修建工程；对已安排但长期不动工的危改户，该调整的及时调整，避免少数危改户影响全县“整市推进”危改工程的顺利验收。5、理清历年来分期付款的资金发放情况，摸清底数。对重复发放或多发给危改户的资金要及时收回，对工程完工并通过验收的要及时发放到位的补助资金到危改农户手中。6、进一步规范资金发放清册，完善资金发放方式和签字领款手续。发放清册除按照《毕节地区农村危房改造工程工作细则》（毕地危改[2010]8号）附表九中的要求外，表头还要注明发放的年度任务情

5、况。一卡（一折）打款清册每页都要有信用社签章，同时要完善相关人员的签字手续和其他附件资料；若是发放现金的，原则上不能代签代领，特殊情况下需代签代领的，必须有危改户本人委托、村民委员会签章证明属实的委托书才能代签代领。对已发生代签代领的，乡要有危改户本人签字的资金到位情况核查记录。7、按照县级报账的规定，为完善县级报账手续，要将历年来危房改造项目资金的财务资料复印，并按年度装订成册交县生态办存档。8、原则上通过一卡（则）通打款，今后发放补助资金。四、整改时限及步骤1、8月1日—8月10日，成立“危改工作整改及专项资金清查小组”，制定整改方案。2、8月11日—8月20日

6、，进一步摸清各年度实施农户、工程进度、分期付款情况。3、8月21日—8月23日，完善已入账的财务手续，该补签字的补签字，该补单据的补单据，该冲账的冲账，做到帐册相符。4、8月24日—8月25日，对一直未动工需要调整的危改户，要收集整理好一户一档资料，报县生态办审批。5、8月26日—8月29日，组织对已完工工程进行验收，督促在建农户按时完成建设工程。6、8月30日—9月2日，兑现到位危改补助资金结束。7、9月5日前各项工作整改结束，拟写整改报告交县生态办。茶店乡人民政府2013年8月7日抄送：县生态办，乡党委、人大、政府领导，各村，乡直各单位。茶店乡党政办2013年8

7、月7日印发存3份（共印45份）