安全标准化三目标工作表

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1、安全标准化三级达标工作分解表5.1负责人与职责考核要素考核内容整改措施责任部门责任人完成时间跟踪人备注5.1.1负责人1.企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；企业负责人应按照AQ3013-2008第5.1.1.1条规定做好本职工作。总经理室2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化；企业负责人应按照AQ3013-2008第5.1.1.2条规定做好本职工作。总经理室3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转

2、变为必需的资源支持；主要负责人的安全承诺为:通过公示和公告的方式向从业人员和相关方宣传和告知。总经理室4.主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。企业主要负责人每半年度组织召开安全生产委员会会议，总结本阶段安全工作和情况，研究和制定解决方案，布置下一阶段工作。会议要求：1、会议有议题；2、会议记录完整真实；3、有会议纪要。总经理室5.1.2方针目标1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和

3、目标。安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3）与企业的职业安全健康风险相适应；4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；5）公众易于获得。公司安全生产方针和目标为：1、安全健康方针：遵守法律法规，实现持续改进；控制事故发生，确保员工健康。2、事故管理目标：零事故职业病发生率为零3、2010年EHS建设现状：3.7分2010年EHS建设目标：3.3分总经理室环境保护方针：遵守环保法规全员参与预防合理利用资源持续改善环境2.企业应

4、签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。公司与各部门已签定安全目标责任书；已确定量化的年度安全工作计划；各部门需制定年度安全工作计划。EHS部年度安全工作计划须补充5.1.3机构设置1.企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师1名。公司成立了安全生产委员会但需更新重新发布；专职安全员为：吴广磊、桂宾。注册安全工程师为：委托咨询

5、公司。EHS部2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。建立了EHS部，需有相关文件复印件。EHS部找出部门设置的文件复印3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。设置EHS管理网络（需更新发布）EHS部5.1.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。已建立，有相关文件。EHS部安全规章制度中安全职责部分2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。已有相关文件。EHS部安全规章制度中安全职责部分3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管

6、理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。考核办法暂无，需完善。EHS部以安全生产责任状与安全生产承诺书要求制定考核办法5.1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。有关安全生产费用提取比例为：EHS部安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。专项用于安全生产的需列表做台账和记录。（包括部

7、分发票复印件）EHS部安全生产费用台帐3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。已执行，需提供缴纳工伤保险费凭证。总经办考核要素考核内容整改措施责任部门备注5.2.11.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。按照AQ3013-2008第5.2.1.1条规定执行EHS部风险评价管理制度范围与评价方法2.企业风险评价的范围应包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的

8、运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害。公司按照AQ3013-2008第5.2.1.1条规定，定期和及时对职业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并重点对以下几方面进行评价：1、易发生有毒有害物料泄漏，如工艺装置、场所和作业活动；2、易发生冲击、撞击和坠落工艺装置、场所和作业活动；3、易发生中毒、窒息