文化体育广电新闻出版局（旅游外事侨务局）

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1、2016年文化体育广电新闻出版局（旅游外事侨务局）财政资金绩效自评报告按照（资财绩[2017]18号）文件工作部署，根据财政全面推进预算绩效管理等文件要求，文体广新局（旅游外事侨务局）及时组织专业人员成立2016年部门整体支出绩效评价工作小组，对2016年度部门整体支出及专项资金绩效进行自评。现将自评情况报告如下：一、总体情况根据机构改革相关要求，我单位整合原市文化广电新闻出版局、原市体育局、原市旅游局、原市外事侨务工作办公室的行政职责，组建资兴市文化体育广电新闻出版局，加挂市旅游外事侨务局牌子，为全额拨款单位。核定编制数43名，年末单位实有人员36人，离休人员1人，退休人员14人。

2、单位主要职责是：1、制定全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游等产业发展规划和产业政策，指导全市农家书屋工程的后续管理工作。2、组织实施《全民健身计划纲要》，指导、管理全市重大群众体育活动；5制定文化、旅游等产业发展规划和政策，用好国家发行体育彩票政策，推进文化体育产业发展。3、制定国内旅游和入境旅游的市场开发战略；组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；推动国际间旅游交流合作。4、指导全市民间对外交往工作；协调服务市四家领导的外事活动。5、承担市委、市政府交办的其他事项。二、绩效评价情况1、基本支出预算总体使用绩效（一）、在职人员控制率：2016年我局在职人员编制数

3、43人，年末实际在职人数36人，在职人员控制率为83.72%。（二）、2016年预算总收入497万元，其中：财政拨款314.76万元，上级补助收入182.24万元。2016年预算总支出497万元，其中：基本支出462万元（工资福利支出267.35万元，对个人和家庭的补助29.50万元，商品和服务支出165.15万元），项目支出35万元,主要保障春节文化活动周，文化、旅游及体育执法，以及皮划艇和业余训练等经费。（三）、2016年“三公”经费支出69.48万元，比预算减少19.44万元，降低27.98%。分项为：无因公出国(境)费支出；公务接待费支出35万元，比预算减少16.5万元，降低

4、47.14%；交通费用34.38万元，比预算减少2.94万元，降低8.53%。5基本支出预算资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2、文化旅游产业引导专项资金使用绩效评价年初综合财力预算文化产业引导资金300万元，上级旅游特色县专项资金2000万元。2016年文化旅游产业引导资金2300万元使用情况如下

5、：（一）文化产业引导资金300万元主要用于弥补2015年第六届环中赛及黄草第二届鱼文化节活动经费；二是摄影换展、春节晚会等演出活动；三是旅游景区标识标牌制作费。（二）2016年旅游特色县专项资金2000万元主要用于5旅游项目规划、东江湖景区基础设施提质改造、特色小镇建设和旅游营销四个方面。具体项目是：1、旅游项目规划编制；主要绩效目标是编制《资兴市全域旅游发展规划》、《回龙山旅游景区总体规划》、《汤溪温泉小镇修规》。该项目总投资300万元。2、资兴市旅游整体形象营销项目；主要绩效目标是资兴旅游户外目的地形象宣传、新媒体营销、常规营销、广播电台营销、电视专题营销、重大节会营销等。该项目

6、总投资1000万元。3、东江湖景区基础设施提质改造项目；主要绩效目标是东江湖门楼游客中心区域提质改造、大坝区域候车风雨廊建设、临湖边坡景观提质、购置豪华游艇、移动厕所、A级旅游厕所提质改造、旅游码头泊位及配套建设，小东江电子抓拍系统建设、旅游标识系统完善等。该项目总投资15000万元，2016年完成投资2680万元。4、东江湖白廊特色小镇建设项目；主要绩效目标是白廊生态停车场、旅游码头、AAA级旅游厕所、游客集散广场、东江湖环湖路二期、湖滨湿地等及相关配套设施建设。该项目总投资为50000万元，2016年完成投资17000万元。2016年，全市旅游产业紧紧围绕特色县域经济重点县建设目

7、标，积极创建国家全域旅游示范区，较好地完成了年初确定的目标任务。项目的有效实施和按时、按质、按量完成，为我市旅游设施提质、旅游知名度提升打下了良好基础，为确保我市旅游业的健康持续稳步发展打下了坚实的基础。一是特色优势逐步凸显，产业发展水平不断提升，实现全市共接待国内外游客960.19万人次，旅游总收入58.72亿元，同比分别增长29.07%、27.43%；二是资金得到优势有效整合，推动了旅游项目建设的大投入和重点县文化旅游产业集聚发展。该项目共投资2.09