2018年中共海口委台湾工作办公室部门预算

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1、2018年中共海口市委台湾工作办公室部门预算2018年3月9日目录第一部分中共海口市委台湾工作办公室（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分中共海口市委台湾工

2、作办公室（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家对台工作方针政策、法律法规，负责组织、指导、管理、协调全市涉台事务工作。（二）负责全市对台宣传教育工作；协调处理涉台重大活动和重大事件。（三）会同有关部门统筹协调和指导本市各个领域的对台交流与合作。（四）联络台湾中上层重点人士和各界人士，指导、管理并协调有关部门与台湾各界的联谊工作。（五）会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，参与组织对台招商引资，指导海口市台资企业协会的工作。（六）负责台胞、台属工作的协调管理。（七）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。二、部门预算单位构成纳入中共海口市

3、委台湾工作办公室（部门）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.中共海口市委台湾工作办公室本级第二部分中共海口市委台湾工作办公室部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表(以上表格详见附表)第三部分中共海口市委台湾工作办公室2018年部门预算情况说明一、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明中共海

4、口市委台湾工作办公室（部门）2018年财政拨款收支总预算230.39万元。其中，收入总计230.39万元，均为一般公共预算本年收入；支出总计230.39万元，包括一般公共服务支出179.26万元、社会保障和就业支出25.30万元、医疗卫生与计划生育支出11.26万元、住房保障支出14.57万元。二、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018年一般公共预算当年拨款230.39万元，比上年预算数减少7.17万元，主要原因是公务用车改革后，车

5、辆维护费用减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出179.26万元，占77.81%；社会保障和就业支出25.30万元，占10.98%；医疗卫生与计划生育支出11.26万元，占4.89%；住房保障支出14.57万元，占6.32%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2018年度一般公共预算拨款支出230.39万元，比去年减少7.17万元，其中： 　　1、行政运行179.26万元，比去年减少14.99万元，主要是公务用车改革后，车辆维护费用减少2、归口管理的行政单位离退休2.22万元，比去年增加0.11万元。主要是因为退休人员工资

6、标准增加。　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.08万元，比去年增加3.40万元。主要是因为在职人员工资标准增加。 4、行政事业单位医疗11.26万元，比去年增加6.38万元。主要是因为2017年度未列城镇职工基本医疗保险缴费预算。5、住房公积金14.57万元，比去年减少2.07万元。主要是因为人员减少。三、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明中共海口市委台湾工作办公室(部门)2018年一般公共预算基本支出为230.39万元，其中：　　人员经费187.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

7、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;　　公用经费42.87万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。四、中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年“三公”经费预算情况说明中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年“三公”经费预算数为3.5万元，较上年预算下降66.67%。下降的主要原因为2017年公务用车改革后，单位公务用车从原有的3辆降为1辆。该预算主要用于公务用车

8、燃油、维修、保险等方面支出。五、关于中共海口市委台湾工作办公室（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明中共海口市委台湾工作办公室（部门）201