合水县城加油站.月月度经营分析模板

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1、加油站月度经营分析模板（1月）甘肃销庆阳分公司合水县城加油站二○一三年一月三十一日21加油站月度经营分析报告一、销售分析1．油品指标完成情况本月零售成品油361.429吨，平均单站日销量为11.659吨/日，计划完成率为72.286%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0435，售卡88张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为361.429吨，累计单站日销量为11.659吨/日；累计完成年计划进度0.235%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0.435，售

2、卡88张，卡销比%，发生费用0元，实现利润为0元。1月份合水县城加油站零售指标完成情况表单位：吨油品名称预算零售量实际完成零售量零售完成预算%当月零售超预算增减备注当月累计当月累计当月完成%累计完成%增减量完成率993#汽油198.820198.820198.820198.820*997#汽油53.00453.00453.00453.0040#柴油44.57944.57944.57944.5790-10#柴油65.02665.02665.02665.026212．市场环境简要分析环境影响原因具体描述导致销量变化

3、（±吨）有利资源　　道路情况　　天气　　节假日　　促销　　各项服务　　竞争对手情况　　不利资源　　道路情况　　天气　　节假日　　竞争对手情况　　（各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。）213.油品促销情况分析（如未开展油品促销活动可不列此项）：本月开展了以XXXX为主题的

4、促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：XXXX促销活动销售情况项目品种促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价品种1品种2品种3……备注：4．非油品指标完成情况本月销售非油品元，平均日销量为元/日，计划完成率为%，本月计划报送数量为XX，金额XX元，实际到货数量为XX，金额XX元。2013年1月份非油品业务开展情况明细表（分品种）单位：元序号分类名称年累计本月销售数量销售金额毛利销售占比(%)销售数量销售金额毛利销售占比(%)合计179831858881汽车用品2润滑油3

5、香烟4包装饮料5散装饮料6糖果217酒类8薯片/小吃9家庭食品10雪糕11饼干/糕点12面包13快餐14奶类15日用品16清洁用品17个人护理用品18药品/计生/保健19书刊/杂志/音像20办公文体用品21农资22其他5.非油促销情况分析（如未开展非油品促销活动可不列此项）：本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：XXXX促销活动销售情况项目品种促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价品种1品种2品种3……备注：216.昆仑加油卡消费及充值情况分

6、析（1）卡销比情况：本月纯枪零售额为万元，其中现金消费万元，加油卡销售万元，其他银联卡销售万元，卡销比为%。2013年度卡销比指标环比情况一览表时间：2012年11月序号时间纯枪销售额现金销售额加油卡销售额牡丹卡销售额其他银联卡销售额卡销比备注1本月　　　%　　2上月　%　备注：该表由联网加油站每月月底盘点后将不同类型的销售额填入对应栏中。（2）加油卡发卡及充值情况分析（充值网点填写）：本月发卡量为88张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡0张；截至本月累计发卡量为张，单卡充值额为元，其中个人

7、记名卡张，单位卡张，不记名卡张。21二、竞争对手分析本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手名称预计年销量货源供应渠道当月销量累计销量柴汽比促销手段（价格差异情况）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。）三、客户及服务分析1．大客户分析。本站共有固定大客户XX

8、家，本月拜访XX家，通过XX拜访形式进行沟通。XX客户本月消费XX吨，共计XX万元，本月主要需求……，本站将……。2．本站客户支付方式结构分析数量支付类型本季消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月对比增减±元增减±%增减±元增减±%枪加油现金昆仑加油卡银联卡小额配送合计--本月，本站客户支付方式主要变化是卡销售增加，占有最高比例的是银联卡，卡比例为1.3：1。213、服务分析。本月开