(3)原料采购查验管理制度

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1、原辅料采购查验管理制度一．目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。二．适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。三．职责技术部制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供应商名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。四．工作程序1．采购应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立

2、档案。供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。根据这些做出《合格供应商名单》。2．对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；4b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。3．采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之

3、取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。《采购合同》由采购部门保管。4．采购产品的验证采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅料、包装材料验收：从合格供应商采购的原辅料、包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商

4、名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：a.国产采购产品（即：原辅料、包装材料）验收：在按照《原4辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。Ø采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；Ø如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理

5、入库手续；Ø来自非合格供应商的货物拒收；Ø到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；Ø连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；Ø运输车辆是否卫生；Ø外包装是否有破损、有油污等；Ø验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；Ø标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；Ø必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目，合格后方可使用；Ø采购部每年对合格供应商进行一次复评。b.进口采购产品：4Ø按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供应商需提供的证明材料清单》进行控制，确保

6、采购的产品符合公司产品质量及卫生要求。Ø进口的原辅料及包装材料进厂前供应商要提供其出厂检验合格证明、产地证、出口国商检证明、装箱单、发票等相关单证。Ø进口的原辅料及包装材料到厂后必须经国内商检部门检测并出具检测合格证明。检测不合格的不得入厂。c.原辅料、包装材料的贮存：原辅料、包装材料应在专用库房中分类贮存，具体要求见《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》中有关贮存的要求。5．采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到

7、期无改进的供应商，报副总经理批准取消其供货资格。4