自评报告咨询诊断提纲

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1、4.1领导4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导的作用a、确定和贯彻组织的价值观1)企业成立到现在的发展经历（包含每个阶段的经历）、行业特点、内外部环境;2)高层领导如何确定企业的愿景、使命、价值观，企业的愿景、使命、价值观是什么？b、确定组织的长、短期发展方向及绩效目标1）企业的长期（5年）发展方向，短期（1年）的发展方向；2）长短期绩效的目标（要考虑五大相关方的利益）公司长短期绩效目标指标名称单位2012年2013年2014年2016年相关方利益产量万吨　　　　顾客、股东、员工、社会相关方产量万吨　　　　顾客、股东、员工、社会相关方产量万吨　　　　顾客、股东、员工、社会相关

2、方销售收入亿元　　　　股东、员工、社会相关方利润总额亿元　　　　股东、员工、社会相关方顾客满意度（自评/第三方）分　　　　顾客市场占有率%　　　　股东、员工、社会相关方供方收益率%　　　　股东、员工、社会相关方合同兑现率%　　　　社会相关方废气排放达标率%　　　　社会相关方废水排放达标率%　　　　社会相关方综合能耗kgce/t　　　　股东、员工、社会相关方员工满意度分　　　　员工培训计划完成率%　　　　员工C、高层领导和员工、主要供应商、合作伙伴的沟通有哪些渠道沟通：公司高层领导沟通核心价值观的主要方式对象沟通方式沟通内容是否双向员工　　　　　　　　　　　　　　　　　　合作伙伴　　

3、　社区　　　d、高层领导应当营造如下的经营环境1）岗位职责（要书面上的）；授权体系（由高层到中层到车间）；用何种方式授权，如书面、ERP等；2）创新的环境，创新的机制；3）快速反应机制（用户需求、订单、投诉、解决危机等）4）创建员工学习环境。是否有跨职能团队，如QC小组，6σ等；企业除了正规的培训外还有什么让员工参与学习；5）企业创建遵守法律法规和倡导诚信经营的环境4.1.1.2组织的治理a、经营责任，如董事会、监事会对高层领导的约束机制等；b、财务的责任，如何去遵守财务会计准则；c、是否有内、外审计，如何审计；d、相关方利益。股东利益、员工利益、用户利益、供方的利益如何保护；4.

4、1.1.3组织的绩效评审（NG）高层领导的组织绩效评审，对长、中、短期绩效评审一般以何种形式，短期（月度、季度等）如何评审指标，是否定期评审。评审的绩效指标（关键指标）和之前的吻合。要说明评审结果（近期评审是什么问题）指标评审完完后要确定结果（近期）有什么问题，要如何改进，绩效评审结果确定改进关键业务的优先次序是什么？董事会、员工、顾客对高层的评价（360度得评价）是否有这种评价制度4.1.2社会责任4.1.2.1公共责任能源消耗、环境因素、安全因素等（NG）：详见附件《公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法》公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法（数据

5、可来自清洁生产、或环评等相关报告）控制方面控制项目风险因素国家行业标准控制指标测量方法控制过程及方法环境保护如工业废水、烟尘、SO2、固体废弃物、噪声等污染水体、空气污染、居民生活　如达到国家、地方相应的标准如公司内部自测、环境监测部门测量　能源资源消耗如水、电、煤等　　　　　安全生产如机器工具伤害、触电。煤气中毒等　　　　　公共卫生粉尘、一氧化碳、酸雾等　　　　　风险因素有哪些，如何控制（控制方法）是否有主动预防（如安全生产、安全隐患）认证是否有做，有哪些认证4.1.2.3公益支持是否有公益事业的机制，机制是什么？重点支持什么领域，每年是否有公益计划。公司公益事件机制公益事业事件

6、领域投入资金（万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　领导和员工的个人的公益事业有哪些？4.2战略4.2.1战略制定战略制定过程，谁来制定？分几个步骤制定？收集编制审定有什么人参与?明确公司的长、短期战略内、外部信息从哪收集、如何收集。（参照指南的b条）公司关键数据收集信息类别信息要素信息来源分析方法责任部门外部信息宏观环境如国内外宏观政治经济如国家统计局咨询机构如二维分析法、趋势分析法、swot分析法、循环波动法　行业发展态势　　　　竞争对手分析　　　　顾客与市场　　　　其他　　　　内部信息生产经营结果　　　　内部资源　　　　SWOT分析，优

7、势、劣势、机会、挑战（NG）：公司中长期战略目标制定的POST、SWOT分(参考4.2.1战略制定A、B、C、D)内外部要素优势（S)劣势（W)机会（O)SO战略WO战略威胁（T)ST战略WT战略KSF关键成功因素是哪些？请汇总（NG）：公司主要内部环境因素汇总因素信息内容影响组织如国内外宏观政治经济优势/劣势　　技术研发　　　　　　营销　　　　财务　　　　采购　　　　　　物流　　　　人力资源　　　　信息　　公司主要外部环境因素汇总因素信息内容影响政策法律因素如国内外