公路水运工程实验室资质认定工作用表

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1、表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：质量手册/1.2公正性保证不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：实验室的公正性声明没有公示。以上情况为一个：√不符合项，对应评审准则的条款号为4.2（4）。口基本符合项，对应评审准则的条款号为。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口其他。评审员签字：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签字：评审组长确认意见：√确认口不确认评审组长签字：表8：不符

2、合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：程序文件QP-16安全作业管理程序不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：没有制定化学危险品、高电压、高温等危险及安全因素的应急措施。。以上情况为一个：√不符合项，对应评审准则的条款号为5.2.3（3）。口基本符合项，对应评审准则的条款号为。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口其他。评审员签字：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签字：评审组长确认意见：√

3、确认口不确认评审组长签字：表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：程序文件QP-22样品管理程序不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：样品的标签缺处置和保留的信息。。以上情况为一个：√不符合项，对应评审准则的条款号为5.6.1。口基本符合项，对应评审准则的条款号为。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口其他。评审员签字：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签字：评审组长确认意见：√确认

4、口不确认评审组长签字：表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：程序文件/QP-23结果质量控制程序不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：通集团检测中心的粘稠沥青性能比对报告没有对结果进行评价。。以上情况为一个：口不符合项，对应评审准则的条款号为√基本符合项，对应评审准则的条款号为5.7.1（b）。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口其他。评审员签字：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签

5、字：评审组长确认意见：√确认口不确认评审组长签字：表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：程序文件/QP-23结果质量控制程序不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：实验室没有对留样进行再检测和没有分析样品不同特性结果的相关性。。以上情况为一个：√不符合项，对应评审准则的条款号为5.7.1（d）、(e)。口基本符合项，对应评审准则的条款号为。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口其他。评审员签字

6、：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签字：评审组长确认意见：√确认口不确认评审组长签字：表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门综合事务部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：程序文件/QP-24报告管理程序不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：在报告管理程序中没有规定报告修改后的唯一性标识。。以上情况为一个：口不符合项，对应评审准则的条款号为。√基本符合项，对应评审准则的条款号为5.8.7。口缺此项，对应评审准则的条款号为。纠正工作将通过下列方式确认：√提供必要的见证材料；口现场跟踪访问；口

7、其他。评审员签字：被评审方确认意见：√确认口不确认被评审方代表签字：评审组长确认意见：√确认口不确认评审组长签字：表8：不符合项/基本符合项/缺此项记录表第页共页评审员在口文件评审时完成日期：√现场评审时完成日期：被评审部门材料检验部陪同人评审记录：依据的管理体系文件/检测项目：化学分析不符合项/基本符合项/缺此项事实描述：化学试剂NaOH、NH4cl没有贴上配制人、有效日期等标签，没有装在耐酸耐碱的玻璃瓶中。。以上情况为一个：√不符合项，对应评审准则的条款号为5.4.6。口基本