库存商品盘点制度13

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1、库存商品盘点制度第一部分:盘点操作制度一、总则为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品;范围包括主机、配件、残次机、赠品、样机、未配送商品。三、盘点责任主体公司财务部是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。总经理是公司的第一责

2、任人,对库存商品的丢失、毁损负真接管理责任,物流中心负职能管理责任,连锁地区物流中心负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人,对商品的丢失、毁损负直接责任。四、盘点周期1、例行盘点每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。2、其他事项盘点1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。2)物流经理、门店经理、仓库(配送)主管、仓库管理员、柜长、财会人员等与物流相关人员离职或工

3、作调动时应组织盘点,并建议人才资源部的人事调动在月例行盘点后进行。3)按需要对仓库或门店的抽盘。五、盘点人员分工1、参加人员1)物流中心:物流主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工。2)门店:门店经理(副经理)、财务人员、柜组长、仓库保管员、营业员、库工。2、人员职责及分工1)领导小组:由总经理、物流经理、财务部经理组成。2)各盘点单位管理人员:督查员:由物流中心或总公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员。总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向公司领导小组通报。物流中心由物流主管担任,门店由门店经理(副经理

4、)担任。3)各具体盘点实施小组(必须由三人组成一个盘点小组):盘点人:负责有顺序的唱报商品型号,由仓库保管员担任。记录人:负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由物流主管或柜组长担任。监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致。物流中心由台帐(或系统操作员)担任,门店由门店台帐担任。六、盘点前准备工作1、各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放。2、台帐(或系统操作员)将所有出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认。3、代管、已售未提、残次商品(残次商品的电脑、手工保管帐必须建立)单独堆放,与正常库存商品分开。4、盘点开

5、始后停止所有商品的进出库,直至盘点全部结束。5、总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作。6、仓库管理员将手工帐上交财务人员。七、盘点流程1、盘点按品类进行组织盘点。2、盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据填写在《盘点表》(格式附后)上的数据空白处。3、台帐(或系统操作员)必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》,只显示货品ID及型号,不得显示数量。4、盘点结束后,三人盘点小组人员将数据填写在《盘点表》上的数据空白处,参加盘点三人必须在相关的《盘点表》上签字确认,如果有数据是填写在其他小组的《盘

6、点表》上必须同样签字确认。5、台帐(或系统操作员)将实际盘点存数录入电脑,打印出有电脑帐面数据和实际盘点数的《盘点表》。6、台帐(或系统操作员)与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的商品进行复盘。7、复盘结束后,台帐(系统操作员)将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录,并打印出《盘点差异表》(格式附后)作为整个盘点表的封面。8、督查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认。9、财务部人员对《盘点差异表》进行确认。10、按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。八、盘点要求1、盘点时按照商品

7、实物地理位置逐一清点,按顺序见货盘点,不准跳跃式盘点,严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错。2、所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数。3、盘点有格内信息不得修改,若确有需要必须经所有盘点人员签字确认,方能生效,否则将追究相关人员责任。4、盘点结束后,参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位。5、参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假,并依时间提前到达指定工作地点,如有特殊情况,应事先请示核准,否则以旷工论处。6、发生盘盈、盘亏情况后,台帐(或系统操作员)应协仓库保管员查明原因,并在

8、盘点表中注明,否则将追究其责任。九、盘点资料保存与确认1、盘点资料的保存:盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后保存在财务。2、每月盘点资料,包括盘点纸片、《盘点表》、《盘点差异表》(

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