民用核安全机械设备用锻件制造质保大纲(签、审、批版)

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1、受控状态：分发号：№：QAP/CT001－2010民用核安全机械设备用锻件制造质量保证大纲（A/0版）编制：但荣录2010.3.10审核：冯建勇2010.3.12批准：李赤波2010.3.15会签部门负责人签名/日期会签部门负责人签名/日期公司办公室舒联明舒联明2010.3.9设备管理部张佐国张佐国2010.3.9组织人事部朱云剑朱云剑2010.3.9供应部陈学军陈学军2010.3.11企业管理部罗文渊罗文渊2010.3.9物流分公司宋文宋文2010.3.9质量保证部刘华康刘华康2010.3.9技术中心罗

2、通伟罗通伟2010.3.11生产安全部董伟亭董伟亭2010.3.9计量检测中心王军王军2010.3.9公司地址：中华人民共和国四川省江油市江东路195号邮政编码：621701电话：（0816）3650837传真：（0816）3650463网址：www.cssc.com.cn2010-03-15发布2010-03-20实施攀钢集团江油长城特殊钢有限公司发布攀钢集团江油长城特殊钢有限公司民用核安全机械设备用锻件制造质量保证大纲文件编号QAP/CT001-2010版本/修订状态A/0页码第37页共38页文件修改

3、跟踪页更改版次更改章节更改记录文件修改原因更改人日期A/0全部全部初版2010年01月攀钢集团江油长城特殊钢有限公司民用核安全机械设备用锻件制造质量保证大纲文件编号QAP/CT001-2010版本/修订状态A/0页码第37页共38页目录目录2总经理质量政策声明31引言42质量保证大纲53组织74文件控制135设计控制166采购控制187物项控制218工艺过程控制249检查和试验控制2710不符合项控制2911纠正措施3212记录3313监查35附录1：核级锻件制造质量保证大纲程序目录清单37攀钢集团江油长

4、城特殊钢有限公司民用核安全机械设备用锻件制造质量保证大纲文件编号QAP/CT001-2010版本/修订状态A/0页码第37页共38页总经理质量政策声明为了保证攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（简称公司）生产的民用核安全机械设备用锻件（简称核级锻件）的产品质量和可靠性，我授权质量保证部依据《民用核安全设备监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》（HAF003-91）及其相关导则等法规的要求，组织制定《核级锻件制造质量保证大纲》（简称本大纲），目的是贯彻规范在核级锻件生产过程中的质量活动，实现全过程受控，制造

5、满足标准要求的高质量的产品，确保公司制造的核级锻件在核电厂运行中的安全性与可靠性。公司的质量方针是：“安全第一，质量第一，严格管理，追求卓越”。质量目标是：检验综合合格率≥98.5%；不良品率≤2%；设备完好率≥98%。本大纲是覆盖公司核级锻件生产全过程的纲领性文件，也是强制性文件。各部门应当根据本大纲制定其适用的大纲程序。我要求参与核级锻件生产的全体员工，特别是各部门的负责人，必须严格遵守大纲和大纲程序的规定，确保大纲的有效实施。与公司核级锻件制造相关的供方，也必须遵守本大纲的有关要求。我作为公司的总经

6、理，负责核级锻件生产的质量保证工作，对核级锻件的质量负全面责任。我授权质量副经理分管质量工作，质量保证部是实施和验证本大纲的专职部门，在处理质量问题时有足够的权力和独立性，包括不受经费和进度的约束。我将每年组织相关部门对本大纲进行审查，以保证大纲的适用性和有效性。在申领核级锻件制造许可证时，本大纲报送国家核安全局审查批准。在正式制造目标产品以前，本大纲还将根据营运单位的有关质保要求进行修改。本大纲自批准之日起实施。总经理：李赤波2010年3月12日攀钢集团江油长城特殊钢有限公司民用核安全机械设备用锻件制造

7、质量保证大纲文件编号QAP/CT001-2010版本/修订状态A/0页码第37页共38页1引言1.1概述1.1.1根据《民用核安全设备监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》（HAF003-91）及其相关导则的要求，为确保生产出达到技术要求、质量可靠的核级锻件产品，以保证核电厂设备运行的安全性和可靠性，特制定本大纲。1.1.2本大纲对在核级锻件生产过程中的质量活动提出了目标和原则；大纲对上述质量活动的要求、措施验证和质量证明文件都作了相应的规定。公司各部门按本大纲制定的各类详细的管理程序与实施细则，是本

8、大纲的重要组成部分。1.1.3本大纲是强制性文件，凡参与生产核级锻件活动的单位与员工都应该严格遵守和执行本大纲及大纲程序。1.1.4对各种工作要达到的质量负主要责任的是该工作的承担者，而不是验证质量的人员。1.2适用范围本大纲适用于对核级锻件质量有影响的各项工作的控制，如采购、制造、热处理、检查与试验、包装、贮存、运输等。本大纲适用于公司从事核级锻件生产活动的各单位和各类人员，也适用于公司的供方。1.3责任1.3.1制定和有效