《长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目项目建议书》word-食品饮料

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1、利用世界银行贷款农业科技项目长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目项目建议书编制单位：北京工程咨询公司编制时间：二ＯＯ六年十一月目录第一章总论1第二章项目建设背景及必要性7第三章建设条件11第四章市场分析与预测13第五章项目建设方案17第六章投资估算与资金筹措27第七章财务评价30第八章社会效益和生态效益33第九章农村经济合作组织评价35第十章项目组织与管理36第十一章可行性研究结论与建议38附表：附表1：详细成本表附表2：总成本费用估算表附表3：损益表附表4：财务现金流量表（增量全部投资）附表5：财政有偿资金还本付息表附件：附件1：注册登记证书附件

2、2：营业执照及组织机构代码证附件3：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社附件4：合作社财务管理制度附件5：2005年度审计报告附图：附图1：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况建设单位：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社单位性质：股份制法人代表：王云香合作社概况：长沙百里茶廊飞跃茶叶合作社地处长沙县金井镇，位于长沙县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植

3、普通茶叶为主，1986年两村人均年收入仅288元。从1996年长沙县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托湖南农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了湖南省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。1.1.2项目建设

4、内容项目名称：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目建设性质：新建建设地点：湖南省长沙县金井镇脱甲村、西山村建设规模：有机茶基地600亩产品方案：鲜茶120吨建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月～2007年12月。主要建设内容：新建良种苗圃50亩，新开茶园50亩，品种改良茶园250亩，测土配方施肥茶园250亩；新建培训楼400m2，配套购置培训设备、信息网络设备及茶叶机械若干台。1.2.3项目建设方案技术来源及先进性：采用成熟、适用、先进的有机茶生产技术。进度安排：2007年底竣工，投入使用。市场营销：统一收购，供应湘丰茶叶公司。项目组织

5、管理：合作社为项目执行单位，实行社长负责制，项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。1.1.4投资估算及资金来源项目建设总投资178.63万元，其中固定资产投资113.32万元；工程建设其它费用50.00万元，预备费7.17万元，建设期利息0.14万元，铺底流动资金8.00万元。拟申请中央财政（世行贷款）资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模有机茶基

6、地亩6001.1鲜茶吨1202产品方案2.1种苗万株/年11002.2鲜茶叶吨/年1203工程定员143.1管理人员人63.2技术人员人84总投资万元178.635固定资产投资万元113.326建设期利息万元0.147年销售收入万元2408年总成本万元171.809投资利润率%24.4010投资利税率%29.5711财务净现值万元111.30所得税后12财务内部收益率%20.13所得税后13静态投资回收期年5.26所得税后1.2可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；

7、（3）《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（4）《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（5）2006年中共中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）；（6）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（7）《食品工业十一五规划》；（8）《湖南省统计年鉴》及《长沙市统计年鉴》(2005版)；（9）湖南农业综合开发办公室文件《关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知》（湘农综涵【2006】19号）；（10）农业部文件关于印发《农民专业合作经济组织示范章程（试行）》的通知；（11）《长沙县百里茶廊建

8、设规划》；（12）《20