安全质量标准化标准(新)

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中国中煤能源集团公司矿建企业安全质量标准化标准及考核评分表检查项目检查内容及标准标准分评分方法扣分扣分原因一、安全管理(25)（一）基本要求:1.设置安全管理机构，建立完善技术保障、生产执行、安全监督的安全管理体系；2.按规定配备安全管理人员和专业技术人员，安全管理人员须依法取得安全资格证书；3.制定年度安全工作目标，有责任分解，逐级签订安全目标责任（承诺）书；4.按时考核、兑现安全风险抵押金；5.每月召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；6.制定安全管理红线；7.制定安全生产工作流程，并监督落实。7一处不符合要求，扣1分　（二）基本制度：制定并落实以下制度：1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.上级要求以及企业施工生产相关的安全管理制度。5一处不符合要求，扣1分　（三）安全投入:1.编制年度安全投入计划；2.编制季度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账；4.安全生产费用足额提取、专款专用。3一处不符合要求，扣1分　（四）安全监督:1.设置安全生产专门监管机构，并按规定配备专职安全监督管理人员；2.注册安全工程师配备符合要求；3.对所属单位专职安监人员实行逐级委派，并定期考核；4.定期组织安全监督检查，对查出问题跟踪整改；5.定期开展安全质量标准化检查考评，有记录；6.对“三违”人员进行处罚，并建立台账；7.建立生产安全事故调查处理台账；8.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。5一处不符合要求，扣1分（五）安全信息:1.建立重点项目安全生产信息台账；2.按规定建立并上报周报、月报、季报、年报等各类安全信息；3.建立生产安全事故档案；4.对上级检查问题整改情况进行复查并按要求反馈。3一处不符合要求，扣1分　（六）职业健康:1.设立机构，有专（兼）职人员负责；2.建立职业健康管理制度；3.编制职业健康年度工作计划；4.建立职业病人员管理档案，督促所属单位定期进行职业病排查、监控。2一处不符合要求，扣1分二、技术管理（一）技术管理体系:1.按规定配备矿建、机电、通风、地质等岗位人员；2.专业人员有相应学历证书,取得相应专业技术职称；3.定期开展安全风险评估、安全状态评价。4一处不符合要求，扣1分23 （20）（二）质量控制:1.建立公司质量目标、质量管理制度、质量责任追究制度；2.质量管理体系运行有效。2一处不符合要求，扣1分　　（三）施工组织设计及措施管理:1.及时审批工程处上报的施工组织设计、灾害预防与处理计划等技术文件；2.及时发布年度应急救援预案；3.组织对重大技术方案及专项措施编制、落实进行指导并有记录；4.对工程处、项目部作业规程、专项措施编制、审批及执行情况进行检查并有记录。6一处不符合要求，扣1分（四）“一通三防”管理:1.通防技术管理体系健全，制度完善（包括：一通三防责任制、通风例会与隐患排查制度、通防技术管理制度、通风系统管理制度、局部通风管理制度、通风设施管理制度、瓦斯管理制度、防突管理制度、监测监控管理制度、综合防尘管理制度、防灭火管理制度、通防仪器仪表管理制度等）；2.建立“一通三防”人员和重点项目管理台帐；3.制定通防年度计划，每半年进行总结；4.定期组织开展“一通三防”专项检查并通报。4一处不符合要求，扣1分　（五）防治水管理：1.防治水技术管理体系健全，制度完善（包括：水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、井下探放水管理制度、井下重大水患停产撤人制度、暴雨期间巡视及停工撤人制度）；2.制定防治水工作年度计划，每半年进行总结；3.建立防治水工作台账，有施工项目月度水害分析预报；4.定期组织开展防治水检查并通报。4一处不符合要求，扣1分　三、机电管理（20）（一）机电管理体系：1.健全机电技术管理体系，设立机电管理部门,按规定配备机电管理人员；2.设立电气设备防爆管理机构。2一处不符合要求，扣1分　（二）设备检修管理:1.主要设备有年度检修计划及总结；2.有相应设备检修场所和人员。3一处不符合要求，扣1分　（三）机电设备管理基础工作:1.健全制度:设备运行、维修、保养制度;设备定期检修制度;设备管理制度;防爆设备入井安装、验收制度;小型电器管理制度;配件管理制度;设备出、入库管理制度;设备验收制度;设备库房管理制度；机电事故分析追查制度等；2.有年度工作计划和半年度工作总结；3.设备技术档案及管理:主要设备应有设备技术档案;技术档案实行专人管理；4.定期开展机电设备专项检查并通报；5.严禁使用国家明令禁止的淘汰设备；6.库房管理:库房整洁、设备摆放整齐、设备标识清楚；电气设备做到防雨、防晒、防雷；设备有报表、台账，且帐、卡、物相符；设备出、入库有记录；行车等特种设备定期检验。10一处不符合要求，扣1分（四）大型设备和特种设备管理：1.建立大型设备和特种设备管理台账；2.在用大型和特种设备性能检测合格，有统计表。5一处不符合要求，扣1分　四、施工管理（20）（一）合同管理：1.制定合同管理制度并建立合同评审机构；2.合同评审记录齐全完整，有安全评审内容。3一处不符合要求，扣1分　（二）隐患排查：1.每季度组织一次安全隐患排查，分类建档，并按“五落实”要求进行整改；2.按规定及时上报A级隐患和重大隐患；3.每年进行重大危险源辨识、登记、建档并落实监控措施。4一处不符合要求，扣1分　（三）生产管理:1.组织制定年度安全质量标准化、模式化达标规划，并组织实施；2.制定机械化作业线创建、“四新”推广应用计划，并组织实施，每半年总结一次；3.定期召开生产调度会议，及时研究解决重大安全生产问题，有记录；4.组织落实整改重大隐患；5.组织项目开工验收；6.组织对项目正规循环作业情况进行检查指导，有记录。6一处不符合要求，扣1分　23 （四）调度管理：1.建立项目生产信息基本台账；2.对施工项目进行调度，及时协调解决安全生产问题，调度记录详细、数据准确；3.制定应急演练计划，并组织实施，有记录；4.遇突发事件及时启动预案，并按规定上报；5按规定上报日报、月报、季报和年报，调度信息上传下达及时，落实有记录；6.调度人员24小时值班，并保证信息畅通。5一处不符合要求，扣1分　（五）火工品管理：1.建立火工品管理机构，健全完善各项管理制度；2.涉爆人员依法取证并建档；3.组织开展火工品安全检查，有记录。2一处不符合要求，扣1分五、安全培训与劳动用工（10）（一）劳动用工管理:1.制定劳动用工管理办法；2.建立劳动用工台账，并定期更新；3.对所属单位劳动用工、“三项”岗位人员配备和持证情况进行检查指导，有记录；4.按照国家规定办理工伤保险。4一处不符合要求，扣1分　（二）安全教育培训:1.有年、季度培训计划，并完成培训任务；2.主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书；3.有三级培训机构、教师、教材、场所；4.培训情况和考核结果有记录；5.对所属单位安全培训工作进行检查指导，有记录。5一处不符合要求，扣1分　六、党管安全（5）（一）组织体系建设：1.建立党管安全责任体系，制定党管安全实施意见，并组织实施，有记录；2.建立安全网员和青年岗员责任体系，制定安全活动计划进行考核，有记录；3.对所属单位党管安全工作进行检查指导，有记录。2一处不符合要求，扣1分（二）安全文化建设：1.制定企业安全文化建设实施意见，并组织实施，有记录；2.利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。2一处不符合要求，扣1分（三）班组建设：1.制定企业“五型班组”建设实施意见，并组织实施；2.定期对“五型班组”达标情况进行考核，有记录；3.定期开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术创新活动，有记录。2一处不符合要求，扣1分合计10023 中国中煤能源集团公司矿建工程处安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理（25）（一）基本要求:1.设置安全管理机构，建立完善技术保障、生产执行、安全监督的安全管理体系；2.按规定配备安全管理人员和专业技术人员，安全管理人员须依法取得安全资格证书；3.制定年度安全工作目标，有责任分解，逐级签订安全目标责任（承诺）书；4.按时考核、兑现安全风险抵押金；5.每月召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；6.落实安全管理红线，制定岗位红线；7.建立安全生产工作流程，并实施。5一处不符合要求，扣1分（二）基本制度：制定并落实以下制度：1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.上级要求以及企业施工生产相关的安全管理制度。5一处不符合要求，扣1分（三）安全投入:1.编制年度安全投入计划；2.编制季度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账；4.安全生产费用足额提取、专款专用。3一处不符合要求，扣1分（四）安全监督:1.设置安全生产专门监管机构，并按规定配备专职安全监督管理人员；2.注册安全工程师配备符合要求；3.对施工项目部专职安监人员实行委派，并定期考核；4.定期组织安全监督检查，对查出问题跟踪整改；5.定期开展安全质量标准化检查考评，有记录；6.对“三违”人员进行处罚，并建立台账；7.建立生产安全事故调查处理台账；8.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。6一处不符合要求，扣1分（五）安全信息:1.建立项目安全生产信息台账；2.按规定建立并上报周报、月报、季报、年报等各类安全信息；3.建立生产安全事故档案；4.对上级检查问题整改情况进行复查并按要求反馈。3一处不符合要求，扣1分（六）职业健康:1.设立机构，有专（兼）职人员负责；2.建立职业健康管理制度；3.编制职业健康年度工作计划；4.建立接尘人员档案、新工人上岗前体检档案；5.建立职业病人员管理档案，定期进行职业病排查、监控。3一处不符合要求，扣1分二、技术管理(20)（一）技术管理体系：1.配备矿建、通风、地测、机电副总工程师；2.配备矿建、机电、通风、地质、测量等专业技术人员；3.专业人员有相应学历证书,取得相应专业技术职称；4.建立健全以下管理制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度；5.定期开展安全风险评估预警，编制安全生产状态报告。4一处不符合要求，扣1分（二）质量控制:1.制定质量目标、质量管理制度、质量事故追究制度；2.定期对工程质量进行检查考核，有考核细则；3.建立检测设备管理制度和台帐并定期进行校验；4.对重点项目的关键工序进行现场管控并有记录（包括探揭煤、探放水、过老空、过不稳定地层、临时改绞2一处不符合要求，扣1分23 等）；5.定期检查QC活动开展情况；6.各类工程档案齐全完整，有与承建工程范围相适应的现行有效的法律法规、标准、规范等受控文件；7.质量管理体系运行有效，记录齐全。（三）施工组织设计及措施管理:1.施工组织设计、重大专项安全技术措施、灾害预防和处理计划等技术文件按规定上报公司审批，对批复及时制定纠正措施并回复；2.对公司审批后的技术文件向项目部进行技术交底，有记录；3.编制应急预案，按规定组织评审，及时发布，并报公司备案；4.按规定及时审批项目部编报的作业规程、施工安全技术措施、现场应急处置方案等技术文件，审批意见具体，签字完备，补充措施齐全；5.主要系统由建设单位负责管理的项目，应备存由建设单位编制的工程施工组织设计（含通风设计）等；6.有在建工程施工图会审记录；7.各类技术文件文字内容、相关计算、图表等完整准确，具有针对性、可操作性。6一处不符合要求，扣1分（四）“一通三防”管理:1.通防技术管理体系健全，制度完善（包括：一通三防责任制、通风例会与隐患排查制度、通防技术管理制度、通风系统管理制度、局部通风管理制度、通风设施管理制度、瓦斯管理制度、防突管理制度、监测监控管理制度、综合防尘管理制度、防灭火管理制度、通防仪器仪表管理制度等）；2.建立“一通三防”人员和设备设施、仪器仪表管理台帐；3.制定通防年度计划，每月召开通防例会,每季度组织开展“一通三防”专项检查，并通报；4.二、三期工程项目有通风专项设计；5.瓦斯日报、通风月报、测尘报表、相关图纸齐全，数据真实。4一处不符合要求，扣1分（五）防治水管理：1.防治水技术管理体系健全，制度完善（包括：水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、井下探放水管理制度、井下重大水患停产撤人制度、暴雨期间巡视及停工撤人制度）；2.按规定成立探放水专业队伍（负责人、技术人员、持证的探放水工）；3.制定防治水工作年度计划，每季度组织开展一次“防治水”检查并通报；4.建立防治水工作台账，有施工项目月度水害分析预报；5.防治水工程有专项设计，按规定审批。4一处不符合要求，扣1分三、机电管理(20)（一）机电管理体系：1.健全机电管理体系，设立机电管理部门,按规定配备机电管理人员；2.设立电气设备防爆管理机构；3.健全制度:设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；设备管理制度；机电事故分析追查制度;防爆设备入井安装、验收制度；小型电器管理制度；配件管理制度;设备出、入库管理制度；设备验收制度；设备库房管理制度。3一处不符合要求，扣1分（二）设备检修管理:1.制定主要设备年、季度检修计划，有检修记录，有总结；2.有相应设备检修场所和人员。3一处不符合要求，扣1分（三）机电设备管理基础工作:1.有年度工作计划，每半年总结一次；2.设备技术档案及管理:设备技术档案及系统图齐全；技术档案实行专人管理；井架、凿井绞车、抓岩机、伞钻、2M以上天轮、变压器、可移式开闭所、发电机、通风机、提升机、空压机、水泵、凿岩台车、掘进机等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全（设备档案包括：设备使用说明书、产品合格证、煤安标志证、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸、大型设备试运转记录）；有新设备入场验收资料；有主要施工设备动向图板；3.机电设备指标：机电设备完好率≥90%；大型在用设备完好率100%；在用防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；4.设备（配件）采购、报废手续齐全；5.定期开展机电设备专项检查并通报；6.严禁使用国家明令禁止的淘汰设备；7.库房管理:库房整洁、设备摆放整齐、设备标识清楚；电气设备做到防雨、防晒、防雷；设备有报表、台账，且帐、卡、物相符；设备出、入库有记录；行车等特种设备定期检验。12一处不符合要求，扣1分（四）大型设备和特种设备管理：1.建立大型设备和特种设备管理台账；2.在用大型和特种设备性能检测合格，有统计表。2一处不符合要求，扣1分四、施工管（一）合同管理:1.制定合同管理制度并建立合同评审机构；2.按规定对合同进行评审，记录齐全完整，有安全评审内容；3.按照国家相关规定和工程实际签订安全管理协议，明确双方安全管理责任，有档案；4.对项目部进行合同交底，并有记录。3一处不符合要求，扣1分23 理(20)（二）隐患排查：1.每月组织一次安全隐患排查，分类建档，并按“五落实”要求进行整改；2.按规定及时上报A、B级隐患和重大隐患；3.按规定进行重大危险源辨识、登记、建档、落实监控措施并及时更新。4一处不符合要求，扣1分（三）生产管理:1.组织制定年度安全质量标准化、模式化达标计划，并组织实施；2.制定机械化作业线创建、“四新”推广应用计划，并组织实施，每半年总结一次；3.定期召开生产调度会议，及时研究解决重大安全生产问题，有记录；4.组织落实整改重大隐患；5.按规定组织项目开工验收；6.组织对项目正规循环作业情况进行检查指导，有记录。6一处不符合要求，扣1分（四）调度管理：1.设立调度机构，配备专职调度人员；2.建立调度值班、调度汇报、调度（视频）会议、调度交接班、调度文档管理制度；3.建立项目生产信息基本台账；4.建立施工进度、调度值班、调度会议、调度交接班台账，有重点工程交换图；5.对施工项目进行调度，及时协调解决安全生产问题，调度记录详细、数据准确；6.制定应急演练计划，并组织实施，有记录；7.遇突发事件及时启动预案，并按规定上报；8.按规定上报日报、月报、季报和年报，调度信息上传下达及时，落实有记录；9.调度人员24小时值班，并保证信息畅通。5一处不符合要求，扣1分（五）火工品管理：1.建立火工品管理机构，健全完善各项管理制度；2.涉爆人员依法取证并建档；3.组织开展火工品安全检查，有记录。2一处不符合要求，扣1分五、安全培训与劳动用工（10）（一）劳动用工管理:1.制定劳动用工管理实施办法；2.建立劳动用工台账，并定期更新；3.建立“三项”岗位人员培训持证情况数据库，及时更新；4.配齐特种作业人员，检查特种作业人员使用情况，有记录；5.井下作业人员经培训取得入井证；6.按照国家规定办理工伤保险；7.按照规定配发合格的劳动保护用品。4一处不符合要求，扣1分（二）安全教育培训:1.有年、季度培训计划，每月上报培训工作总结，并完成培训任务；2.主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全资格证书；3.有培训机构、教师、教材、场所；4.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录；5.对项目部安全培训工作进行检查指导，并建立检查、考核、奖惩档案。5一处不符合要求，扣1分六、党管安全(5）（一）组织体系建设：1.建立党管安全责任体系，制定党管安全工作计划，并组织实施，有记录；2.建立安全网员和青年岗员责任体系，制定安全活动计划进行考核，有记录；3.对项目部党管安全工作进行检查指导，有记录。2一处不符合要求，扣1分（二）安全文化建设：1.制定安全文化建设工作计划，并组织实施，有记录；2.利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。2一处不符合要求，扣1分（三）班组建设：1.制定“五型班组”建设工作计划，并组织实施；2.定期对“五型班组”达标情况进行考核，有记录；3.定期开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术创新活动，有记录。2一处不符合要求，扣1分合计100一处不符合要求，扣1分23 中煤矿建公司立井施工项目安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理(20)(一)基本要求：1.项目部班子配备经理及分管生产、机电、技术专（兼）职副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称；2.设立安监站，派驻安监站长，安监员3-5人；3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书；4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解；5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程；6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；7.项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）；8.制定现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查；9.贯彻上级有关安全工作要求，有记录；10.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。4一处不符合要求，扣1分（二）制定并落实以下制度：1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.岗位操作规程；25.上级要求以及项目施工生产相关的其他安全管理制度。3一处不符合要求，扣1分（三）安全投入:1.编制项目安全投入计划；2.编制季、月度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账。2一处不符合要求，扣1分(四)下井带班：1.落实领导带班下井制度，并在井口公示；2.领导带班交接班有记录；3.建立领导带班下井档案。2一处不符合要求，扣1分（五）劳动用工管理:1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，并定期更新；2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新；3.配齐特种作业人员，并持证上岗；4.井下作业人员经培训取得入井证；5.建立职工职业健康档案；6.劳动防护用品发放及时，台账清晰。2一处不符合要求，扣1分（六）安全教育培训:1.有项目培训计划，并完成培训任务；2.有培训教师、教材、场所；3.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。2一处不符合要求，扣1分（七）安全管控:1.项目部每旬组织一次安全大检查、隐患排查，建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录；2.施工过程中跟班人员进行自查，有记录；3.项目部安监人员每班巡查，有记录；4.每月开展安全质量标准化检查考评，有记录；5.每旬开展一次安全风险评估，及时发布预警、实施监控，有会议记录及预警表；6.建立“三违”人员处罚台帐及帮教记录；7.建立项目安全生产信息台账，及时上报安全信息；8.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对上级检查问题整改情况进行复查、反馈。4一处不符合要求，扣1分二、工程技术管(一)技术管理体系：1.设立工程技术组，配备矿建、机电等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员；2.专业技术人员有相应学历证书，取得相应专业技术职称；3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（83一处不符合要求，扣1分23 理(15)）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。(二)质量管理：1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质量管理实施细则，明确责任部门、人员的质量职责；2.成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；3.按规定建立项目部受控文件清单；4.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；5.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验收为准）；6.质量保证资料齐全完整。3出现万元以上的质量事故，当月未通过甲方质量验收，此项不得分；一处不符合要求，扣1分（三）技术文件管理：1.有建设单位提供的井筒检查孔资料，包括井筒地质柱状图、地质和水文地质报告等；2.施工图纸经过会审并有记录；3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范；4.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。3一处不符合要求，扣1分三、一通三防（5）（一）通风管理：1.局部通风机及风筒配备符合施工组织设计；2.井筒有专用回风口，风筒末端超过下吊盘并固定，到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定；3.局部通风机距离井口应不小于20m，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物，远离粉尘源；通风机和启动装置要有防雨水措施；4.风筒吊挂垂直、牢固，接头严密、不漏风，无破口、无挤压；5.突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源，且能自动切换，每天有专人检查、切换试验并记录；其它矿井必须有同等能力的备用风机；6.局部通风机与井下供电实现风电闭锁；7.井口悬挂测风牌板，每旬进行测风。3一处不符合要求，扣1分（二）瓦斯管理：1.设置专职瓦斯检测人员，探揭煤期间不得少于4人；2.严格执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；3.瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；4.下吊盘和封口盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器，井口调度室设置终端，每10天进行调试、校正；5.入井人员按规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪。2一处不符合要求，扣1分（三）综合防尘：1.采取湿式凿岩，冻结段或遇水膨胀的岩层凿岩有捕尘措施，正常使用个体防尘保护用品；2.每半月至少进行一次全尘测定,每月进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录。2一处不符合要求，扣1分（四）防灭火管理：1.在井口房、车间及有火灾危险处按规定配备灭火器材，保持完好；2.井口附近20m内无明火；3.井口及井下每次烧焊作业按规定制定安全措施。2一处不符合要求，扣1分四、地测防治水（5）（一）地质：1.分析井筒检查孔地质柱状图、地质和水文地质报告，做好井筒预想剖面柱状图；2.及时填绘实测井筒地层素描图，与井筒预想剖面进行对比；3.对构造、厚膨胀粘土层、含水层和煤层等要有准确预报，有地质月报。2一处不符合要求，扣1分（二）测量：1.测量仪器定期检验并标识；2.井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点定期进行检查、校准；3.冻结井有井架沉降观测记录。2一处不符合要求，扣1分（三）防治水：1.坚持有疑必探，存在水患的项目现场配备探水注浆设备；2.探放水工持证上岗；3.有探、治水工作原始记录、总结；4.井筒涌水量观测每月不少于一次；5.井上下排水系统按设计布置，随时可以投入运转；6.井下排水系统：(1)有安装措施和验收调试记录；(2)定期检修保养有记录；(3)有水泵运行、交接班记录；(4)有备用水泵；(5)开关及启动装置保护齐全。323 五、机电管理（30）基础管理(一)管理体系：1.有机电管理部门和机电技术人员；2.有机电设备及电气设备防爆管理小组；3.有设备润滑小组。(二)健全制度：1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电干部上岗查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6.设备包机制度；7.防爆设备入井安装、验收制度；8.电缆管理制度；9.小型电器管理制度；10.配件管理制度；11.设备漆色符合模式化要求。(三)档案管理：1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；2.设备有帐、卡、图牌板。(四)设备指标：1.机电设备完好率≥90%；2.大型在用设备完好率100%；3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。五、主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。4一处不符合要求，扣1分供电系统（一）地面供电系统双回路或备用电源：1.变电所要有：（1）运行记录、检修记录、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班、移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、防灭火设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；（6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求；2.（1）电缆挂钩符合要求，缆线悬空、吊挂整齐；（2）穿墙有套管；（3）井架翻矸平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐；（4）所有缆线禁止明接头；3.接地保护良好，接地线符合要求，供电系统避雷设施齐全，定期试验；4.高、低压柜不缺件；5.各种仪表指示正确；6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效；7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（二）井下供电系统：1.防爆设备入井有入井证；2.有合格的供电系统设计及保护整定校验；3.127V供电系统使用综合保护；4.低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及用途；5.井下电气设备要有包机牌，完好牌和防爆合格证、煤安证；6.防爆设备无变形、无锈蚀，托架无严重变形。5一处不符合要求，扣1分提升系统（一）提升机安装调试：1.有措施和安装、调试记录；2.安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，有合格报告；3.高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（二）管理制度与记录：1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3.钢丝绳有定期试验报告；4.有各种保护试验记录；5.有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤合格报告；6.吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定；7.提升钩头保险装置可靠、伞帽滑套磨损不超标；8.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定。（三）绞车房管理：1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2.绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板；3.安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；4.防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全；5.车房采光照明良好，有应急照明设施；6.上班时间严禁携带手机，着装规范，持证上岗；7.提升机房内按规定设置安全栅栏。(四）供电与信号通讯：1.按规定具备双回路或内环供电；2.提升信号声光兼备，单钩提升配备备用信号装置；3.井口、绞车房、翻矸平台、吊盘、信号室等有电视监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口、翻矸平台及井下的终端；4.绞车房与井口有直通电话。（五）10一处不符合要求，扣1分23 提升机保护装置：1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护；11.脚踏开关灵敏可靠。（六）辅助装置：1.液压站油压值根据提升载荷等计算确定，残压不超过规定；2.操作台各指示仪表指示准确，指示灯齐全，发光正常；3.高压开关柜门有闭锁；4.润滑油欠压保护起作用；5.绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限；6.动力制动、二级制动正常使用。压风系统（一）1.有要害场所管理制度、运行、检修记录；2.活塞式空压机有专人值班，螺杆式空压机有监控、巡查记录；3.安全用具、防灭火设施齐全；4.螺杆式空压机定期换油，有记录，不漏油、滤网完好；5.活塞机保护齐全。（二）压力容器出厂鉴定合格，保护装置齐全，校验签和校验报告有效。（三）有压风管路系统图、供电系统图；活塞式压风机有冷却水循环图，冷却水池有防护。（四）螺杆式空压机散热管道必须使用阻燃材料制作。2一处不符合要求，扣1分吊盘与工作平台（一）凿井井架及天轮平台：1.天轮（1）天轮选型符合要求，有安装、检查记录,垂直度和水平度偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲，有衬垫的天轮及导向轮，衬垫固定牢固，槽底磨损量不得超过钢丝绳直径；（2）轴承座无裂纹，轴承梁、限位装置按要求安装；（3）井架无严重变形、锈蚀和损坏；（4）天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；（5）天轮平台周围设合格围栏，平台有检修人员安全行走通道及检修平台，且牢固可靠；2.井架（1）井架的过卷高度符合规程要求；（2）安装符合要求的避雷设施；（3）井口围挡规范，冬季有采暖措施。（二）翻矸台：1.安装有安全技术措施和记录；2.翻矸平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3.平台铺板、围栏须采用阻燃材料，台面清洁无杂物，所有管线通过口封堵严实；4.电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用留绳，有防溜木卡。（三）封口盘：1.安装有安全技术措施和安装记录；2.铺板须采用阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3.井口管理制度齐全；4.井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生；5.盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；6.封口盘安装提升导向板；7.回风口应设护网、防护盖和不低于500mm的踢脚板；8.3m3以上吊桶上下人使用云梯；9.井口设置提升容器最大载人数、载物重标示。（四）吊盘：1.安装有安全技术措施和记录；2.吊盘保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3.吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；4.吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；5.吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6.管线缆吊挂符合规定；7.吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠的通讯装置，信号装置灵敏可靠；吊盘至工作面设置气喇叭信号装置；8.除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；9.吊盘配备工作照明灯和备用照明矿灯。10一处不符合要求，扣1分悬吊系统（一）悬吊系统安装符合设计要求，有检查、试验记录。（二）悬吊装置、钢丝绳等有质量检验合格报告单。（三）安全梯紧跟吊盘，且有备用电源，下层吊盘有备用安全软梯。（四）稳车群：1.安装有安全技术措施和记录，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；2.传动系统联轴器传动销齐全，缓冲胶圈齐全完好；3.减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录；4.制动闸完好，传动可靠；5.钢丝绳压板齐全、紧固，钢丝绳层间有垫板，捆扎规范；6.电控完好，缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分有防雨设施；电机外壳接地符合规范；7.集控稳车群加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；8.减速器不漏油、开式齿轮不缺油；9.稳车参数及用途标识清晰，设备铭牌、各种指示牌及透视观察窗无油漆遮盖。4一处不符合要求，扣1分六、施工管理（20）（一）现场管理：1.模板整洁，踏板齐全，刃脚悬吊牢靠，并加保险绳；2.登高作业人员佩戴保险带，且生根牢固；3.吊盘外圈、风筒口必须加设围栏，下设踢脚板；4.围岩不稳定时，有防片帮和井壁破坏措施；暴露围岩无活矸危石；5.使用非标提升容器要有专项措施；6.放炮前，井内所用设备提升至安全高度；放炮后，按作业规程要求确保通风时间；验炮时，检查风筒是否完好；7.装岩出矸时专人指挥，矸石要低于吊桶边缘100mm12一处不符合要求，扣1分23 ；8.溜灰管、分灰器应加保险绳；9.对井帮淋水要采取治水措施；10.采用吊桶运送混凝土，井口不准摘钩；11.套砌内壁施工期间，拆模工作盘必须设置双层盘，并进行验算；12.吊盘喇叭口不得全部设计成方形喇叭口，方形喇叭口不准上下人，喇叭口位置必须安装上下人扶梯，扶梯应安装在距离吊桶最近的位置；14.冬季施工有防结冰措施；15.搅拌站必须定期检查维护，有检查记录，现场悬挂操作规程及配合比牌板，配电开关上锁，搅拌站内整洁，无杂物，搅拌桶无积料，做到工停料净；16.伞钻上井后及时维护，下井前完好、整洁；17.下放设备及物料，绳套、锁具选用有计算，每次使用前有专人检查；18.井下抓头不用时，收拢并用保险绳锁牢，工作绳及时更换；19.施工工艺、工序及过程符合作业规程和安全技术措施要求；20.建立出入井人员电子考勤系统，配备相应设备，严格执行出入井检身制度。（二）火工品管理：1.设立火工品管理机构，建立健全各项管理制度；2.地面临时爆破材料库符合《煤矿建设安全规范》规定，且经当地政府授权部门批准，火工品库区要实现“四防”：人防、物防、技防（避雷、通讯、报警、监视等）、犬防；3.库管人员依法取证并持证上岗，人员配备符合规定；4.井口房内悬挂爆破图表；5.引药装配房有管理制度，引药制作、火工品存放符合规定。3一处不符合要求，扣1分（三）文明生产：1.生产区、办公区、生活区布局合理，临建设施符合模式化要求，做到管理有制度，整洁卫生；2.仓库管理制度健全并上墙，所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全；3.室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；4.消防器材齐全、有效。3一处不符合要求，扣1分七、党管安全（5）（一）落实党管安全工作计划，建立党员安全责任区。（二）建立安全网员和青年岗员名册，有安全活动计划、记录。（三）利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。（四）开展“五型班组”创建活动，有实施方案，有记录。（五）开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术革新活动，有记录。3一处不符合要求，扣1分合计10023 中煤矿建公司斜井施工项目安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理(20)(一)基本要求：1.项目部班子配备经理及分管生产、机电、技术专（兼）职副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称；2.设立安监站，派驻安监站长，安监员3-5人；3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书；4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解；5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程；6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；7.项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）；8.制定现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查；9.贯彻上级有关安全工作要求，有记录；10.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。4一处不符合要求，扣1分（二）制定并落实以下制度：1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.岗位操作规程；25.上级要求以及项目施工生产相关的其他安全管理制度。4一处不符合要求，扣1分（三）安全投入:1.编制项目安全投入计划；2.编制季、月度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账。2一处不符合要求，扣1分(四)下井带班：1.落实领导带班下井制度，并在井口公示；2.领导带班交接班有记录；3.建立领导带班下井档案。2一处不符合要求，扣1分（五）劳动用工管理:1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，并定期更新；2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新；3.配齐特种作业人员，并持证上岗；4.井下作业人员经培训取得入井证；5.建立职工职业健康档案；6.劳动防护用品发放及时，台账清晰。2一处不符合要求，扣1分（六）安全教育培训:1.有项目培训计划，并完成培训任务；2.有培训教师、教材、场所；3.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。2一处不符合要求，扣1分（七）安全管控:1.项目部每旬组织一次安全大检查、隐患排查，建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录；2.施工过程中跟班人员进行自查，有记录；3.项目部安监人员每班巡查，有记录；4.每月开展安全质量标准化检查考评，有记录；5.每旬开展一次安全风险评估，及时发布预警、实施监控，有会议记录及预警表；6.建立“三违”人员处罚台帐及帮教记录；7.建立项目安全生产信息台账，及时上报安全信息；8.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对上级检查问题整改情况进行复查、反馈。4一处不符合要求，扣1分二、工程技术管(一)技术管理体系：1.设立工程技术组，配备矿建、机电等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员；2.专业技术人员有相应学历证书，取得相应专业技术职称；3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”3一处不符合要求，扣1分23 理(15)管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。(二)质量管理：1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质量管理实施细则，明确责任部门、人员的质量职责；2.成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；3.按规定建立项目部受控文件清单；4.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；5.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验收为准）；6.质量保证资料齐全完整。3出现万元以上的质量事故，当月未通过甲方质量验收，此项不得分；一处不符合要求，扣1分（三）技术文件管理：1.有建设单位提供的井筒检查孔资料，包括井筒地质柱状图、井筒预想剖面图、地质和水文地质报告等；2.施工图纸经过会审并有记录；3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范；4.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。3一处不符合要求，扣1分三、一通三防（8）（一）通风管理：1.局部通风机及风筒配备符合施工组织设计；2.局部通风机距离井口应不小于20m，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物，远离粉尘源；通风机和启动装置要有防雨水措施；3.风筒末端到工作面的距离和工作面风量符合作业规程规定，工作面和回风流瓦斯不超限；4.风筒吊挂平直、牢固，接头严密、不漏风，无破口、无挤压；5.突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源，且能自动切换，每天有专人检查、切换试验并记录；其它矿井必须有同等能力的备用风机；6.局部通风机与井下供电实现风电闭锁；7.每旬进行测风，按规定上报通风月报；井口悬挂测风牌板；8.局部通风机实行挂牌管理；9.临时停风有专项安全技术措施。3一处不符合要求，扣1分（二）瓦斯管理：1.设置专职瓦斯检测人员，探揭煤期间不得少于4人；2.严格执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；3.瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；4.在工作面和回风流设置瓦斯传感器，井口调度室设置终端，每10天进行调试、校正；5.入井人员按规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪；6.建立通风安全仪器仪表台帐，定期检查、调校，保证完好。2一处不符合要求，扣1分（三）综合防尘：1.安装防尘消防洒水管路，每隔100m设一个三通阀门；2.采取湿式凿眼、放炮喷雾及净化风流等措施，水幕应封闭全断面，放炮使用水炮泥；3.作业人员按规定佩带个人防护用品；4.综掘工作面加强外喷措施，配备除尘风机；5.装岩洒水，定期冲洗管线巷帮；6.巷道内无厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积；7.建立粉尘测定制度，每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录。2一处不符合要求，扣1分（四）防灭火管理：1.在井口房、车间及有火灾危险处按规定配备灭火器材，保持完好；2.井口附近20m内无明火；3.井口及井下每次烧焊作业按规定制定安全措施；4.采用皮带运输，每隔50m设置三通阀门和消防支管；5.采用无轨胶轮车运输，必须配备随车灭火器。2一处不符合要求，扣1分四、地测防治水（7）（一）地质：1.分析井筒检查孔地质柱状图、地质和水文地质报告，做好井筒预想剖面图；2.及时填绘实测井筒地层素描图，与井筒预想剖面进行对比；3.对构造、厚膨胀粘土层、含水层和煤层等要有准确预报，有地质月报。2一处不符合要求，扣1分（二）测量工作：1、测量仪器定期检验并标识；2、中腰线定期进行检查、校准。2一处不符合要求，扣1分（三）防治水：1.坚持有疑必探，存在水患的项目现场配备探水注浆设备；2.探放水工持证上岗；3.有探、治水工作原始记录、总结；4.井筒涌水量观测每月不少于一次；5.井上下排水系统按设计布置，随时可以投入运转；6.井下排水系统：(1)有安装措施和验收调试记录；(2)定期检修保养有记录；(3)有水泵运行、交接班记录；(4)有备用水泵；(5)开关及启动装置保护齐全，仪表指示准确，按规定校验；（6）在集中出水点下方设截水槽；（7）吸水井（坑）无杂物，底阀不淤埋；（8）有排水系统图。323 五、机电管理（25）基础管理（一）管理体系：1.有机电管理部门和机电技术人员；2.有机电设备及电气设备防爆管理小组；3.有设备润滑小组。（二）健全制度：1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电干部上岗查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6.设备包机制度；7.防爆设备入井安装、验收制度；8.电缆管理制度；9.小型电器管理制度；10.配件管理制度；11.设备漆色符合模式化要求。（三）档案管理：1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；2.设备有帐、卡、图牌板。（四）设备指标：1.机电设备完好率≥90%；2.大型在用设备完好率100%；3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。（五）主要掘进设备、提升运输设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。4一处不符合要求，扣1分供电系统（一）地面供电系统双回路或备用电源：1.变电所要有：（1）运行记录、检修记录、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班、移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、防灭火设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；（6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求；2.电缆吊挂符合要求，缆线悬空、吊挂整齐，穿墙有套管，缆线禁止明接头；3.接地保护良好，接地线符合要求，供电系统避雷设施齐全，定期试验；4.高、低压柜不缺件；5.各种仪表指示正确；6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效；7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（二）井下供电系统：1.有合格的供电系统设计及保护整定校验计算；2.电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点；3.防爆设备有防爆合格证、入井证；4.井下电气设备定期上井检查，有记录；5.供电应做到“三无”（无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头）、“四有”（有合格的过电流保护装置；有合格的防爆性能；有合格的接线装置；有合格的接地保护装置）、“两齐”（电缆敷设合理，悬挂整齐；设备和硐室清洁整齐）、“三全”（防护装置和防火设施全；图纸资料和标志牌全；绝缘用具全）、“三坚持”（坚持使用检漏继电器，并有记录；坚持使用127V综合保护装置；坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置）；6.防爆设备无变形、无锈蚀，托架无严重变形。5一处不符合要求，扣1分提升系统（一）提升机安装调试：1.有措施和安装、调试记录；2.安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，有合格报告；3.高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（二）管理制度与记录：1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3.钢丝绳有定期试验报告；4.有各种保护试验记录；5.有提升连接装置、销轴探伤合格报告；6.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定。（三）绞车房管理：1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2.绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板；3.安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；4.防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全；5.车房采光照明良好，有应急照明设施；6.上班时间严禁携带手机，着装规范，持证上岗；7.提升机房内按规定设置安全栅栏。（四）供电与信号通讯：1.提升信号声光兼备；2.井口、绞车房、翻矸平台、信号室等有电视监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口车场、翻矸平台的终端；3.绞车房与井口有直通电话。（五）10一处不符合要求，扣1分23 提升机保护装置：1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护；11.脚踏开关灵敏可靠。（六）辅助装置：1.液压站油压值根据提升载荷等计算确定，残压不超过规定；2.操作台各指示仪表指示准确，指示灯齐全，发光正常；3.高压开关柜门有闭锁；4.润滑油欠压保护起作用；5.绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限；6.动力制动、二级制动正常使用。压风系统（一）1.有要害场所管理制度、运行、检修记录；2.活塞式空压机有专人值班，螺杆式空压机有监控、巡查记录；3.安全用具、防灭火设施齐全；4.螺杆式空压机定期换油，有记录，不漏油、滤网完好；5.活塞机保护齐全。（二）压力容器出厂鉴定合格，保护装置齐全，校验签和校验报告有效。（三）有压风管路系统图、供电系统图；活塞式压风机有冷却水循环图，冷却水池有防护。（四）螺杆式空压机散热管道必须使用阻燃材料制作。2一处不符合要求，扣1分运输系统（一）轨道运输：1.轨道铺设平整，轨距误差、轨道接头间隙、轨枕间距、道岔质量、地滚符合规定要求；2.斜巷倾角大于150应设行人台阶，大于200增设扶手，垂深大于50m应采用机械运送人员（优先选用卡轨车），斜井人车必须完好并按照规定进行试验和检验；3.人车使用专用信号装置；4.人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯，并有把钩工负责管理；5.行车不准行人，并设有语音提示装置，箕斗、矿车、人行车前后应有警示灯；6.串车提升矿车数量应在设计中明确规定，矿车连接采用专用防窜插销，保险绳应符合安全要求；7.“一坡三挡”齐全，挡车装置符合规程规定，操作灵敏可靠，并有专人管理；8.设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录；9.按规定设置躲避硐，硐口设警示灯。（二）无轨车运输：1.入井车辆有年检合格证、自检记录；2.司机持证上岗3.无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、防灭火装置等安全保护装置；4.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠，车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具；5.运送人员时，应有乘人车厢，车厢应有顶盖闭锁或紧固装置；6.会车硐室设置符合设计要求。（三）皮带运输：1.电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、烟雾保护、断带保护、输送带张紧力下降保护应齐全可靠；2.设防逆转装置和紧急制动装置；3.H型架牢固无变形，托辊齐全完好；4.浮矸浮煤及时清理，不得磨底皮带。（四）卸矸架：1.提升过卷距离符合要求，保护装置灵敏可靠；2.人行道及检修处有铺板、围栏，无杂物；3.天轮定期检查、检修、加油，有记录；4.天轮轴承座位置有限位挡铁；5.有防止跳窜销措施；6.卸矸架有避雷针，且保护范围符合设计要求，接地电阻不大于10Ω。10一处不符合要求，扣1分六、施工管理（20）（一）现场管理：1.施工方法、施工工艺、工序及过程符合标准、作业规程和安全技术措施要求，劳动组织及人员配备符合模式化要求；2.建立出入井人员电子考勤系统，配备相应设备，严格执行出入井检身制度；3.施工现场要有施工断面图、爆破图表和避灾线路图，悬挂位置合理；4.现场作业人员熟悉“三图一表”，严格按照爆破图表施工；5.坚持正规循环作业，有分析记录和改进措施；6.坚持“敲帮问顶”制度，工作面无危岩、浮矸；7.严禁空顶作业，临时支护形式、控顶距离必须在作业规程中明确规定并严格执行；8.耙装机距迎头不超过30米，耙装机使用封闭式护绳栏，照明灯，卡轨器、保护绳固定牢靠，支撑腿支撑稳定，悬挂点可靠；9.临时水沟与永久支护要同时完成；10.采用衬砌台车平行作业、工作面电泵排水、挖掘机出矸等应制定专项措施；11.倾角大于150斜井管路、轨道、设备设施必须按规定采取防滑措施；12.搅拌站必须定期检查维护，有检查记录，现场悬挂操作规程及配合比牌板，配电开关上锁，搅拌站内整洁，无杂物，搅拌桶无积料，做到工停料净。15一处不符合要求，扣1分（二）火工品管理：1.设立火工品管理机构，建立健全各项管理制度；2.地面临时爆破材料库符合《煤矿建设安全规范》规定，且经当地政府授权部门批准，火工品库区要实现“四防”323 ：人防、物防、技防（避雷、通讯、报警、监视等）、犬防；3.库管人员依法取证并持证上岗，人员配备符合规定；4.井口房内悬挂爆破图表；5.引药装配房有管理制度，引药制作、火工品存放符合规定。（三）文明生产：1.生产区、办公区、生活区布局合理，临建设施符合模式化要求，做到管理有制度，整洁卫生；2.仓库管理制度健全并上墙，所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全；3.室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；4.消防器材齐全、有效。5.巷道内整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水浮煤矸不超过轨枕上平面；6.井下材料、工具码放整齐，标志牌齐全、清晰、准确，里程牌、安全警示牌设置齐全、规范。2一处不符合要求，扣1分七、党管安全（5）（一）落实党管安全工作计划，建立党员安全责任区。（二）建立安全网员和青年岗员名册，有安全活动计划、记录。（三）利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。（四）开展“五型班组”创建活动，有实施方案，有记录。（五）开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术革新活动，有记录。5一处不符合要求，扣1分合计10023 中煤矿建公司二、三期施工项目安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理(20)(一)基本要求：1.项目部班子配备经理及分管生产、机电、技术副经理，项目经理具有建造师注册证书，技术副经理具有中级以上专业技术职称；2.设立安监站，派驻安监站长，按规定配备安监员；3.制定项目安全目标，全员签订安全责任承诺书；4.制定项目安全质量标准化、模式化达标计划和责任分解；5.落实安全管理红线、岗位红线、安全生产工作流程；6.每旬召开一次安全办公会议，形成纪要并落实；7.项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）；根据承揽工程范围，与甲方签订安全管理协议，明确安全责任；8.有矿井应急救援预案、现场应急处置方案，并按计划组织开展演练，形成演练记录存档备查；9.贯彻上级有关安全工作要求，有记录；10.安全内业资料内容齐全，分类归档，标识规范。4一处不符合要求，扣1分（二）制定并落实以下制度：1.安全生产责任制；2.安全生产目标管理制度；3.安全生产承诺制度；4.安全奖惩制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产隐患排查、治理和报告制度；7.安全监督检查制度；8.安全办公会议制度；9.安全生产民主管理监督制度；10.事故追查、责任追究、统计报告制度；11.安全教育与培训制度；12.重大危险源监控管理制度；13.领导干部深入现场和带班下井规定；14.安全质量标准化管理制度；15.安全举报制度；16.事故应急救援管理制度；17.安全技术措施审批制度；18.安全风险评估预警管理办法；19.矿井主要灾害预防制度；20.安全生产信息上报制度；21.安全操作规程管理制度；22.职业健康管理制度；23.入井人员管理规定；24.岗位操作规程；25.上级要求以及项目施工生产相关的其他安全管理制度。4一处不符合要求，扣1分（三）安全投入:1.编制项目安全投入计划；2.编制季、月度安全投入报表和说明；3.建立安全投入台账。2一处不符合要求，扣1分(四)下井带班：1.落实领导带班下井制度，并在井口公示；2.领导带班井下交接班，有记录；3.建立领导带班下井档案。2一处不符合要求，扣1分（五）劳动用工管理:1.执行劳动用工管理实施办法，建立劳动用工台账，并定期更新；2.建立“三项”岗位人员培训持证情况台账，及时更新；3.配齐特种作业人员，并持证上岗；4.井下作业人员经培训取得入井证；5.建立职工职业健康档案；6.劳动防护用品发放及时，台账清晰。2一处不符合要求，扣1分（六）安全教育培训:1.有项目培训计划，并完成培训任务；2.有培训教师、教材、场所；3.培训内容有针对性，培训课时符合要求，考核结果真实，有记录。2一处不符合要求，扣1分（七）安全管控:1.项目部每旬组织一次安全大检查、隐患排查，建立隐患分级管理档案，限期整改，闭环管理，有记录；2.施工过程中跟班人员进行自查，有记录；3.项目部安监人员每班巡查，有记录；4.每月开展安全质量标准化检查考评，有记录；5.每旬开展一次安全风险评估，及时发布预警、实施监控，有会议记录及预警表；6.建立“三违”人员处罚台帐及帮教记录；7.建立项目安全生产信息台账，及时上报安全信息；8.安监人员对查出隐患和问题监督整改，对上级检查问题整改情况进行复查、反馈。4一处不符合要求，扣1分二、工程技术(一)技术管理体系：1.设立工程技术组，配备矿建、地质、通风、测量、机电专业技术人员和专职技术资料管理员，掘进队、机电队、通风队设主管技术员；2.专业技术人员有相应学历证书，取得相应专业技术职称；3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；3一处不符合要求，扣1分23 管理(15)（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）施工项目开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。（二）质量管理：1.根据工程处质量目标、质量管理制度建立项目部质量目标、制定质量管理实施细则，明确责任部门和人员的质量职责；2.成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；3.按规定建立项目部受控文件清单;4.分部分项工程达到验收规范及合同的标准（以建设单位及监理方验收为准）；5.质量保证资料齐全完整；6.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。3出现万元以上的质量事故，当月未通过甲方质量验收，此项不得分；一处不符合要求，扣1分（三）技术文件管理：1.有详实的矿井工程地质、水文地质、瓦斯地质等资料；2.施工图纸经过会审并有记录；3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范；4.一工程一措施，作业规程等技术文件有针对性和可操作性。3一处不符合要求，扣1分(四)图纸填绘及会签：1.单位工程地质和水文地质图；2.开拓系统平面布置图；3.通风系统图；4.井下运输系统图；5.安全监测装备布置图；6.供排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7.井上下通信系统图；8.井上、下配电系统图；9.井下避灾路线图。三、一通三防（10）（一）基础管理：1.设通风队，人员配备符合规定；2.“一通三防”管理工作责任制、管理制度齐全；3.每月召开一次通风例会，有计划、总结；4.每月编制瓦斯设点检查计划，并根据生产变化及时修订；5.有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风和监测仪器仪表管理台帐等，记录齐全；6.各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。1(二)通风系统：1.通风设计按规定审批；2.多家施工单位共用一个通风系统时，安全协议应明确各自责任；3.矿井通风系统稳定可靠，各地点风量、风速符合规定；4.串联通风符合规定；5.通风系统调整、临时停电停风、巷道贯通有专项措施；6.建井风机有同等能力的备用风机或电机，实行双回路供电；7.每旬至少进行一次全面测风，测风站、测风牌板规范齐全。（三）局部通风：1.局部通风机的安装、安设位置符合规定，无循环风；两台局部通风机同时向一个工作面供风，有同时与工作面电源联锁；2.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须使用双风机双电源自动切换装置，正常运行局部通风机采用“三专”供电，每天有专人检查、切换试验并记录；3.局部通风实行挂牌管理；4.局部通风机设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）；5.风筒末端到工作面的距离、风量符合作业规程规定，工作面和回风流中的瓦斯不超限；6.风筒接头严密（手距接头处0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外），无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉；7.风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；8.风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头、无死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，无花接。3一处不符合要求，扣1分（四）瓦斯管理：1.无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%及以上，体积达到0.5m3）；2.瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，有记录；3.执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；4.临时停风地点，立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区在24h内封闭完毕，切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；5.排放瓦斯实行分级排放，瓦斯排放安全技术措施审批、贯彻、执行有记录；6.瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐“三对口”，通风(瓦斯)调度日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日及时上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；7.无计划停电停风及瓦斯超限有组织分析事故记录。2一处不符合要求，扣1分23 （五）安全监控：1.煤矿必须装备安全监测监控系统，保证24h连续运行，至少配备2名安全监测工；2安全监测监控设备每月至少调校1次，按规定校验传感器；3.下井人员按规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；4.传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；5.地面中心站实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即汇报，查明原因，处理有记录；6.瓦斯监测曲线连续完整，保存时间不低于1年。（六）防突和瓦斯抽放：1.突出危险矿井有按规定程序审批的防突和瓦斯抽放设计、专项安全技术措施；2.防突及其相关工作职责明确；3.)严格按两个“四位一体“的防突措施执行，相关记录齐全；4.定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；5.抽放工程按设计和计划施工，抽放钻场有观测牌板，各种记录台帐齐全；瓦斯抽放率不小于25%。（七）通风设施：1.风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边；2.设施前后5m周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；3.临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；4.墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱；瓦斯矿井密闭墙前必须切断管线、轨道等；栅栏高度不低于1.8m，网格不大于300×300mm，牢固可靠，距巷道口距离不大于2m；5.每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m，风门必须闭锁；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；通车风门要设底坎挡风帘；6.斜巷中通车风门应设置成自动风门，安设声光报警装置；7.调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。（八）综合防尘：1.掘进巷道防尘管路硬管距迎头不得大于50m，胶带机巷每50m、其它巷道每100m至少设一个三通阀门和支管；2.掘进巷道应至少每隔500m设一道净化水幕，最前一道水幕距迎头不大于50m，水幕能封闭全断面；3.井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施；4.采用湿式喷浆、湿式钻眼、水炮泥、爆破喷雾、冲洗巷帮、定期清扫等综合防尘措施；5.综掘工作面加强外喷措施，配备除尘风机；6.煤巷或半煤巷掘进工作面应按规定设置隔（抑）爆设施；7.接尘人员应正确佩戴和使用个体防尘保护用品；8.每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，有记录。2一处不符合要求，扣1分（四）防灭火管理：1.在井口房、车间、胶带机头机尾等有火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，保持完好；2.井口附近20m内无明火；3.井口及井下烧焊符合规定；4.井下清洗风动工具使用不燃性和无毒性洗涤剂；胶带、风筒选用阻燃材质；5.施工容易自燃和自燃煤层时，制定专项措施。2一处不符合要求，扣1分四、地测防治水（10）（一）地质：1.有建设单位提供的井田地质勘探报告和初步设计；2.作业规程中有单位工程的地质及水文地质说明；3.巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达施工队，有记录；4.施工中及时填绘巷道实测地质平、剖面图；5.地质预报范围准确、结论明确，并有建议措施。2一处不符合要求，扣1分（二）测量：1.中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；2.3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结；3.贯通测量精度符合规程规定或工程要求；4.坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；5.测量原始资料和成果记录规范、完整；6.测量仪器定期检验并标识。2一处不符合要求，扣1分（三）防治水：1.建立防治水管理机构，防治水管理制度齐全；2.有老空积水区、相邻报废小煤矿、断层、陷落柱、封闭不良钻孔、顶、底板含水层、奥灰含水层等水文地质资料及物探、化探资料；3.323 每月进行水害分析预测预报并有记录；4.水文地质条件复杂的项目按规定配备“三专”，探放水工持证上岗；5.坚持“有掘必探、先探后掘”，受水患及老空威胁项目必须物探先行、钻探验证；6.建立防治水工作台账，探、治水工作有原始记录和分析总结；7.建立井巷涌水量观测记录。五、机电管理（20）基础管理（一）管理体系：1.有机电管理部门和机电技术人员；2.有机电设备及电气设备防爆管理小组；3.有设备润滑小组。（二）健全制度：1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电干部上岗查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6.设备包机制度；7.防爆设备入井安装、验收制度；8.电缆管理制度；9.小型电器管理制度；10.配件管理制度。（三）档案管理：1.有完整的设备台帐及主要大型设备的技术档案；2.设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、设备大修及技术改造记录、安装图纸；3.有井下电气设备布置图；4.设备有帐、卡、图牌板；5.井下移动电气设备全上架,五小件上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井合格证。（四）设备指标：1.机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2.项目部机电设备完好率≥90%；3.大型在用设备完好率100%；4.煤矿在用防爆电气设备防爆率100%；5.电缆吊挂合格率≥90%；6.矿灯使用符合规定，完好率≥95%，井下在用矿灯完好且无红、灭灯。4一处不符合要求，扣1分地面供电系统双回路或备用电源1.变电所有：（1）运行记录、检修记录、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班、移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、防灭火设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；（6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求；2.电缆吊挂符合要求，缆线悬空、吊挂整齐，穿墙有套管，缆线禁止明接头；3.接地保护良好，接地线符合要求，供电系统避雷设施齐全，定期试验；4.高、低压柜不缺件；5.各种仪表指示正确；6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效；7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。井下供电系统（二）井下供电系统：1.有合格的供电系统设计及保护整定校验计算；2.电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点；3.防爆设备有防爆合格证、入井证；4.井下电气设备定期上井检查，有记录；5.供电应做到“三无”（无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头）、“四有”（有合格的过电流保护装置；有合格的防爆性能；有合格的接线装置；有合格的接地保护装置）、“两齐”（电缆敷设合理，悬挂整齐；设备和硐室清洁整齐）、“三全”（防护装置和防火设施全；图纸资料和标志牌全；绝缘用具全）、“三坚持”（坚持使用检漏继电器，并有记录；坚持使用127V综合保护装置；坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置）；6.煤矿井下36V及以上电气设备必须设接地保护；7.防爆设备完好，托架无严重变形；8.40KW及以上电机应使用真空电磁启动器控制，并使用电动机综合保护；9.低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护；10.电气设备按照电压等级分色管理。5一处不符合要求，扣1分提升系统（一）提升机安装调试：1.有提升机安装措施；2.有安装、调试记录；3.绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，且要合格；4.绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（二）管理制度与记录：1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2.有运行、维修记录和钢丝绳检查记录记录规范；3.钢丝绳经试验，有合格报告；4.有八大保护试验记录；5.有提升连接装置探伤报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格；6.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定要求。（三）绞车房管理：1.10一处不符合要求，扣1分23 提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作，上班时间不准带手机，着装规范；2.按规定配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征使用履历及维修记录)；4.安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5.防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6.车房采光照明良好，且有应急照明设施；7.提升机房内的安全栅栏按规定设置。（四）供电与信号通讯：1.供电按规定具备双回路或内环供电；2.提升信号声光兼备，有语音提示系统；3.有可视系统；4.绞车房与井口要有直通电话，与井口信号室有视频监控。（五）保护装置应有：1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸瓦磨损或闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护（采用箕斗与罐笼混合提升方式，上下人员时箕斗禁止运行，且信号闭锁）；11.紧急制动。（六）辅助装置：1.液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2.操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3.高压开关柜门有电气闭锁；4.润滑油欠压保护要起作用；5.绞车制动闸盘保持洁净；且偏摆不超限；6.调绳装置完好；7.提升信号与安全门及摇台闭锁；8.罐笼提升时过放距离内不能有积水；9.动力制动、二级制动要投入使用。压风系统1.有空压机安装措施及安装、调试记录；2.有机房管理制度、运行、检修记录；3.活塞式空压机有专人值班，螺杆式空压机有监控、巡查记录；4.安全用具、防灭火设施齐全；5.各种保护齐全、有效；6.各仪表指示准确、压力调节器灵敏可靠；7.螺杆式空压机定期换油，有记录，不漏油、滤网完好；8.压力容器出厂鉴定合格，保护装置齐全、校验签和校验报告有效；9.有压风管路系统图、供电系统图；活塞式压风机有冷却水循环图，冷却水池有防护；10.螺杆式空压机散热管道必须使用阻燃材料制作。2一处不符合要求，扣1分井下主排水系统：1.有操作规程、安装措施、调试、检查、维护、运行及交接班记录；2.工作、备用水泵、管路符合规定，水仓容积符合规定；3.主排水泵房供电采用双回路；4.泵房内电气设备、灯具、仪器仪表应防爆；5.电机保护齐全；6.泵体及管路不漏水，盘根不过热；7.仪表指示准确，按规定校验；8.吸水井（坑）无杂物，底阀不淤埋；9.有排水系统图。基础设施及管理：（一）1.井架：（1）天轮平台周围要设围栏，有检修平台和人员安全行走通道；（2）过卷高度符合规程要求；（3）安装避雷设施及接地装置；（4）检查、检修记录齐全；。（二）井口管理：1.井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2.建立出入井人员电子考勤系统，配备相应设备，严格执行出入井检身制度；3.封口盘铺板用阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；4.井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；5.井口必须安装摇台或托罐装置；6.井口安全门与提升机应有信号闭锁；7.井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生；8.井口设置提升容器最大载人数、载物重牌版；9.井口围挡规范，冬季有采暖措施。（三）悬吊系统及管理：1.悬吊系统安装有检查、验收记录；2.悬吊装置要有质量检验报告单；3.独眼井临时改绞布置安全梯；4.罐笼提升有防坠装置和过卷缓冲装置并定期检查及试验；5.有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格；6.罐道绳张紧力计算准确并按规定定期检查、张紧。（四）井底设施及管理：1.下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求；2.有轨运输下井口进、出车线均应安装阻车器，设置安全棚；3.有井底管理制度和安全警示标志。（五）掘进装岩运输设备：1.耙装机：（1）有使用、维护、固定措施；（2）作业时有照明；（3）刹车装置、钢丝绳、耙斗连接装置、卡轨器完好可靠；（4）有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；（5）高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙矸机；210一处不符合要求，扣1分23 .掘进机：（1）装有只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关；（2）有前照明灯和尾灯，非操作侧装有能紧急停止运转的按钮；（3）油嘴齐全，油路畅通，润滑正常；（4）截割头无裂纹、开焊，截齿完整；（5）履带松紧适宜，履带板无裂纹，磨损不超标、履带销无串动；3.凿岩台车：（1）油嘴齐全，油路畅通无泄漏，润滑正常；（2）伸缩大臂、二臂的固定部分与滑动部分的间隙，不大于2毫米；滑轨与滑架的磨损程度，最大间隙值不大于4毫米；（3）水路畅通无泄漏；（4）工作压力调整适宜，电机温度和工作噪音符合规范；（5）设备清洁卫生；4.掘进机、凿岩台车、装岩机及运输机械等使用场所悬挂操作规程。运输设施及管理（一）工程和设备质量：1.轨道铺设平整，轨距误差、轨道接头间隙、轨枕间距、道岔质量符合规定要求，；2.运输线路质量：（1）主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大巷、主运输石门、地面运矸、运煤干线达到合格；（2）行驶人车的轨道必须达到优良；（3）其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于50m为杂拌道）；（4）地滚固定牢靠并设防脱装置；（5）不允许铺设临时简易道岔；（3）道岔轨型不低于线路轨型；3.轨道运输设备状态：（1）运输设备综合完好率90%；（2）电机车和充电设备完好率100%；（3）平巷人车和架空乘人装置完好；（4）在用矿车完好；（5）在用小绞车完好；（6）井上下翻车机必须完好；（7）防爆电气设备不失爆；（8）无轨运输车辆定期到有资质部门检验。（二）运输装备及保护设施：1.机车行车保护：（1）主要运输线路上道岔应设专人管护；（2）有红尾灯；（3）防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电保护装置；2.信号系统：（1）同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；（2）弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器；3.斜巷提升安全保护：（1）“一坡三挡”齐全，挡车装置符合规程规定，操作灵敏可靠，并有专人管理；（2）斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；（3）斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂指示标志和照明；4.斜巷掘进每隔40米设置躲避硐并设红灯，声光信号、语音提示设施齐全有效；5.倾角大于150应设行人台阶，大于200增设扶手。（三）无轨车运输：1.入井车辆有年检合格证、自检记录；2.司机持证上岗3.无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、防灭火装置等安全保护装置；4.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠，车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具；5.运送人员时，应有乘人车厢，车厢应有顶盖闭锁或紧固装置；6.会车硐室设置符合设计要求。（四）皮带运输：1.电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、烟雾保护、断带保护、输送带张紧力下降保护应齐全可靠；2.设防逆转装置和紧急制动装置；3.H型架牢固无变形，托辊齐全完好；4.浮矸浮煤及时清理，不得磨底皮带；5.按规定设置行人过桥。4一处不符合要求，扣1分六、施工管理（20）（一）调度管理：1.设立调度机构，配备专职人员；2.建立调度值班、逐级汇报、调度会议、调度交接班、调度文档管理制度、施工进度台账；3.悬挂工程交换图、井下避灾路线图、施工进度牌板；4.每天召开调度会议，记录齐全；5.安全生产信息详实、记录齐全，及时编报调度报表；6.按要求填报、更新调度信息化系统数据；7.按相关规定及时报告事故信息，记录齐全。（二）现场管理：1.项目开工前必须经过工程处、公司组织开工验收；2.施工方法、施工工艺、工序及过程符合标准、作业规程和安全技术措施要求；3.施工现场要有施工断面图、爆破图表和避灾线路图，悬挂位置合理；4.现场作业人员熟悉“三图一表”，严格按照爆破图表施工；5.坚持正规循环作业，有分析记录和改进措施；6.坚持“敲帮问顶”制度，工作面无危岩、浮矸；7.严禁空顶作业，临时支护形式、控顶距离必须在作业规程中明确规定并严格执行；8.采用锚杆支护的煤巷按要求安装顶板离层仪，并有记录牌板；9.耙装机距迎头不超过30米，耙装机使用封闭式护绳栏，照明灯，卡轨器、保护绳固定牢靠，支撑腿支撑稳定，悬挂点可靠；10.成巷到迎头的距离不得超过40米，水沟与永久支护要同时完成；1115一处不符合要求，扣1分23 .倾角大于150斜井管路、轨道、设备设施必须按规定采取防滑措施；12.工作面按规定设置压风自救、供水施救和通讯电话（附常用电话号码）；13.搅拌站必须定期检查维护，有检查记录，现场悬挂操作规程及配合比牌板，配电开关上锁，搅拌站内整洁，无杂物，搅拌桶无积料，做到工停料净；14.施工原始记录和隐蔽工程记录齐全。（二）火工品管理：1.设立火工品管理机构，建立健全各项管理制度；2.地面临时爆破材料库符合《煤矿建设安全规范》规定，且经当地政府授权部门批准，火工品库区要实现“四防”：人防、物防、技防（避雷、通讯、报警、监视等）、犬防；3.库管人员依法取证并持证上岗，人员配备符合规定；4.爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度，爆破图表悬挂在施工地点附近；5.井下火工品临时存放使用专用炸药箱、雷管箱，并上锁；6.火工品的领取、运输、使用、退库程序符合规定。3一处不符合要求，扣1分（三）文明施工：1.生产区、办公区、生活区布局合理，临建设施符合模式化要求，做到管理有制度，整洁卫生；2.仓库管理制度健全并上墙，所有材料帐、卡、物相符，验收记录齐全；3.室外材料分类摆放整齐，无杂物、无积水，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；4.消防器材齐全、有效；5.巷道内整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水，水沟畅通；浮煤矸不超过轨枕上平面；6.井下材料、工具码放整齐，标识准确、清晰；7.施工管理牌板及各种标识设置齐全规范、整洁清晰、悬挂位置合理；8.风筒、管线吊挂整齐无积尘，设备设施整洁。5一处不符合要求，扣1分七、党管安全（5）（一）落实党管安全工作计划，建立党员安全责任区。（二）建立安全网员和青年岗员名册，有安全活动计划、记录。（三）利用各种载体开展安全宣传教育，对各种安全活动留有文字和影像记录。（四）开展“五型班组”创建活动，有实施方案，有记录。（五）开展劳动竞赛、岗位练兵、技能比武、技术革新活动，有记录。5一处不符合要求，扣1分合计10023