物 料 收 货 作 业 程 序

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1、物料收货作业程序一．目的加强公司对物料收货进行有效控制，确保满足生产需要。二．适用范围适用于本公司对外采购的物料、外发加工的半成品。三．职责采购员：负责下物料采购单，与供应商沟通。仓库：负责物料的初步确认与清点、入库工作。品管部：负责物料的品质检验。四．作业程序1．供应商（外协加工厂）送货到厂区后，应及时将《送货单》交仓管员，仓管员收到《送货单》后找出采购员下发的相应的《采购单》就物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色进行核对，核对无误后安排供应商(外发加工厂)卸货到指定的待检区域。2．卸完货后，仓管员就来料和《送货单》所列的物料名称、

2、型号规格、数量(重量)、颜色是否一致进行核对，核对无误后仓管员挂上待检标识，并及时填写《进仓单》交品管部检验员进行检验。如有误应及时通知采购员处理，具体按《采购控制程序》执行。3．品管部检验员接到仓管员的《进仓单》后，应及时对《进仓单》所列的物料进行检验，没有其它特殊情况时必须在接到通知1小时内检验完毕。3．1若检验合格在物料的相应位置标识“合格”字样，并在《进仓单》上填写“合格”字样后交仓管员办理入仓手续，做好帐、卡的处理。3．2若检验不合格，检验员应填写《外协产品检验报告单》，如果检验员对这种不合格有把握进行处理，那么检验员根据实际

3、情况在《外协产品检验报告单》上注明“返工”或“让步接收”或“报废”字样。3．2．1当判断为“让步接收”或“报废”的以检验员的意见为最终意见，检验员在《进仓单》、物料的相应位置标识“让步接收”或“报废”字样后把《进仓单》交仓管员，并将《外协产品检验报告单》第二联交采购员，仓管员按此办理入仓手续，采购员结合《外协加工合同》折算扣罚加工费填在《外协产品检验报告单》上后交仓管员。3．2．2当判断为“返工”的检验员应将《外协产品检验报告单》交厂长审批，并在物料的相应位置标识“待处理”。厂长经过综评后提出最终处理意见交检验员，检验员按厂长的意见将处

4、理结果填写在《进仓单》、物料的相应位置上，并将《进仓单》交仓管员，《外协产品检验报告单》交采购员，仓管员按《进仓单》上意见办理相关手续，采购员按外协加工合同计算扣罚金额后交仓管员。3．2．3当厂长对不良的影响程度无法估计时将《外协产品检验报告单》交技术部处理，技术部提出处理意见后交厂长综评，厂长提出处理意见后第一联交检验员，第二联交采购员，检验员按《外协产品检验报告单》批示在《进仓单》的相应位置填写处理结果后交仓管员，仓管员根据结果办理相关手续和账务处理；采购员接到《外协产品检验报告单》后根据《外协加工合同》相应条款折算扣罚加工费交厂长

5、审批后传真知会外协厂，然后交仓管员。3．3如果检验员觉得这种不良对设备安装、使用是否有无影响无法确定或无法处理时检验员将《外协产品检验报告单》交技术部处理，并在物料的相应位置标注“待处理”字样，技术部接到《外协产品检验报告单》后提出处理意见交厂长最终裁决。厂长签署意见后将《外协产品检验报告单》第一联交检验员，第二联交采购员。后续具体按3．2．1、3．2．2、3．2．3执行。4．仓管员接到采购员的计算好扣罚金额的《外协产品检验报告单》后将此单和送货单夹在一起交PMC,由PMC核对单价后交财务部。5．《进仓单》由仓管员填写、送货单位签名，共

6、一式三联，一联仓库留底，一联交送货单位，一联交财务部。6．凡发现来料不合格，检验员都应及时填写《来料质量问题通知单》交采购员传真至供应商(外协厂)，并跟进其回传及改进结果。五．相关记录《进仓单》《采购单》《外协产品检验报告单》《来料质量问题通知单》六．关文件相《采购控制程序》《不合格品控制程序》物料收货作业流程：下采购(外发加工)单注：传真给供应商(外发加工厂)及下发相应的仓管员一联。供应商（外发加工厂）NO采购(外协加工)来料采购员仓管员初步确认NO注：就采购员下发的《采购单》、《送货单》所列的物料名称、型号物料规格、数量(重量)、颜

7、色与实物是否一致。Yes卸货到指定区域后仓管员挂“待检”牌Yes填写进仓单通知检验员检验技术部意见待处理质检处理意见NONO厂长意见yes报废返工让步放行入仓让步放行返工报废技术部处理意见厂长处理意见不能确定注：1．当检验不合格时检验员填写《不合格品处理单》一式二联按以上流程流转，厂长签署最厂长最终意见后处理意见后一联交检验员，一联交采购员折算返工让步放行扣罚金额后交厂长审批，厂长审批后交仓管员，仓管员将其与对应的送货单、进仓单夹在一起后交财务部扣罚加工费。2．进仓单一式三联，一联仓库留底，一联交让步放行返工财务，一联交采购员。外协加工

8、产品检验报告单流转图：检验员一联给检验员发现不合格填写不合格品处理单技术部处理意见检验员有无结果无处理结果有处理结果返工报废厂长处理意见让步接收一联给采购员一一联给采购员采购员注：1．当来料不合格时，检验员