广东电网有限责任公司采购监督实施细则

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1、广东电网有限责任公司采购监督实施细则广东电网有限责任公司统一编码：Q/CSG-GPG219001-20152015/04/22印发封面2015/04/22实施本制度信息制度名称广东电网有限责任公司采购监督实施细则制度编号Q/CSG-GPG219001-2015对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写祁福财、周欣、彭云、梁沁薇、王庆磊初审会签何国强、、审核孙发王一波李欢批准2015/04/22印发制度信息2015/04/22实施Q/CSG-GPG219001-2015广东电网有限责任公司采购监督实施细则广东电网有限责任公司采购监督实施细则1总则1.1为加强对广东电网有限责任公司（以下简称

2、“公司”）采购活动的监督管理，督促采购活动相关部门切实履行“一岗双责”、抓好廉洁风险防控，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，以及《南方电网公司招标监督管理办法》和公司招标、非招标采购及供应商管理等相关管理制度，制定本细则。1.2本细则适用于公司及直属各单位自行组织承办的采购监督活动（包括招标采购及非招标采购）。1.3进入地方招标交易中心招标采购的项目，评标前环节监督工作可参照本细则执行。1.4公司系统所有采购活动必须接受监督。1.5采购活动监督坚持分级管理、分级监督的原则，采取现场监督、随机抽查、会议审查、资料审查等灵活方式，重点对采购活

3、动管理流程中的廉洁风险进行管控，对违规违纪投诉举报进行查处。2规范性引用文件《中国南方电网有限责任公司招标监督管理办法》（Q/CSG219007-2014）《广东电网公司招标管理细则》（Q/CSG-GPG217002-2013）《广东电网公司非招标采购方式管理细则》（Q/CSG-GPG217001-2013）3职责共17页第17页Q/CSG-GPG219001-2015广东电网有限责任公司采购监督实施细则3.1各级招标管理机构负责本级采购活动的领导、组织和监督。采购部门（项目单位）、采购归口管理部门（物资部门）、招标服务机构是各自业务职责范围内的廉洁风险防控和履职行为自我监管的责任主体。监

4、察部门负责采购活动监督的组织协调和实施，法律、审计等监督部门根据职责分工，履行相应监督管理职责。采购部门、采购归口管理部门、招标服务机构、监察部门、法律部门、审计部门共同参与、各司其职，做好相应流程节点的廉洁风险防控。3.2监察部门的主要职责3.2.1建立和完善采购活动监督约束机制和办法。3.2.2组织协调采购活动廉洁风险防控，督促采购归口管理部门及相关业务部门严格履职并落实防控措施。3.2.3受理采购活动投诉举报，组织查处违规违纪行为。3.2.4监督招投标法律法规、公司采购活动有关规章制度执行情况。3.2.5监督检查采购活动当事人遵守各项纪律情况。3.3采购归口管理部门（物资部门）的主要

5、职责3.3.1建立健全采购管理内控机制。3.3.2负责对采购业务流程中的廉洁风险进行管控。3.3.3督促招标服务机构严格执行采购规定和程序。3.3.4配合监察部门对采购活动中违规违纪问题进行查处。3.3.5负责电力项目物资采购供应商诚信体系建设，对有不良行为的供应商进行处理。3.4采购部门（项目单位）的主要职责3.4.1负责对本级管理范围内采购项目的廉洁风险进行管控。3.4.2配合招标服务机构维护采购现场工作纪律，无委托招标服务机构时负责维护采购工作现场纪律。3.4.3督促招标服务机构严格执行采购活动有关规定和程序。3.4.4配合监察部门对采购活动中违规违纪问题进行查处。3.4.5负责本业

6、务领域非电力项目物资供应商诚信体系建设，对有不良行为的供应商进行处理。共17页第17页Q/CSG-GPG219001-2015广东电网有限责任公司采购监督实施细则3.5招标服务机构的主要职责3.5.1配合对采购活动流程节点的廉洁风险进行管控。3.5.2负责维护采购活动现场工作纪律。3.5.3负责做好评标专家抽取和请假等具体管理事项。3.5.4配合监察部门对采购活动中违规违纪问题进行查处。3.6法律事务部门对采购方案和合同提供法律审查及监督。3.7审计部门根据职责对采购活动实施审计监督。1招标采购活动监督4.1开标前监督。由采购部门（项目单位）、归口管理部门（物资部门）、招标服务机构共同参与

7、，主要采取自我检查、会议审查或资料审查的方式对采购项目和方案的合法性、流程完整性、采购过程的合规性等廉洁风险进行管控。4.1.1采购部门（项目单位）、采购归口管理部门（物资部门）廉洁风险管控内容4.1.1.1采购项目是否按照国家、公司的有关规定履行了审批手续，具备招标条件。4.1.1.2项目的投资计划安排（资金预算）是否落实。4.1.1.3依法必须招标的项目是否利用项目拆解或标段划分等规避招标。4.1.1.4是否利用划分