营销标准计划管理员

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1、直营管理部计划管理人员工作结构图附件一1、计划管理岗位职责（1）起草、拟定公司年度、季度、月度产品销售计划及人员培训计划。（2）对办事处进行费用预算编制。（3）对部门进行费用预算编制。（4）监督实施和检查各种费用计划和业务执行状况。2、任命/聘书附件二1、起草销售计划（年、季、月）（1）每年第三季末，由营销中心经理主持，由各部门的经理参加，共同编制第二年的年度销售计划，并报送综合计划管理中心的计划统计部。（2）各办在24号将下月、下季的货品需求计划传真到销售部，销售部将该计划汇总各办总需求，制订出月度和季度销售计划，并交由中心经理签字。（3）每月25日将

2、月度和季度销售计划直接取送综合计划管理中心，同时将该计划另备一份存档，由综合计划管理中心编制关于新的计划，交经营管理委员会决策。（4）财务中心根据经营会决定的总计划、编制财务预算报告，然后搞营销中心划拨额度，先给营销中心各部门，各办事处下达一个费用限额。各部门部长、各办事处主任根据这个限额制订出具体的年度，季度和月度的费用开支计划，如要超过这个限额必须说明具体原因。销售部再根据各部，各办报送的费用计划进行综合平衡，再交中心经理签字，并报一份给财务中心。财务中心预算经营管理委员会决策经营计划管理中心营销中心销售部办事计划本报报审决定运用执行运用执行运用执行

3、预结果返算回1、编制分公司费用预算办事处月度销售回款明细表年月日WK销—12办事处：单位名称金额汇款日期结算方式收款人所属市场合计负责人：财务主管：填报人：说明：此表每月28日由财务主管上报财务中心。3、编制各部门费用预算办事处月度应收帐款明细表年月日WK销—15填报单位：单位：元单位名称配货总额回款总额应收帐款已开发单额合计负责人：财务主管：填表人：附件三1、下发本月费用预算及销售计划。当月费用预算及销售计划必须在上月28日前下发到各分公司及各部门。附件四1、检查销售计划执行2、检查费用计划执行（1）营销管理部销售费用管理流程为了规范营销管理部的销售费

4、用，便于数控中心对销售费用的分类统计、核对和审核，特制定营销管理部销售管理流程。流程如下：报销费用到行政助理处填写费用报销单经办人签字商务总监签字王总审核签字数控中心经理签字登帐财务报销注：营销管理部及其他相关部门的资金使用如系营销管理部费用，必须严格遵守，执行营销管理部费用流程。（如系差旅报销，需先交财务部长审核后再交王总签字）（1）配货流程◆收到汇款单(电汇或银行汇)①由行政助理到财务部查阅到款情况,到款后财务部填写一联到款通知单,填写其余五联到款通知单,并发给相关部门,然后通知业务助理到数控中心领取“要货申请表”并填写完整,数控中心将助理所填的要货

5、通知表传真至厂办,由厂办负责发货,发资料,发完后反馈至数控中心并每月底26号将当月运费整理清单交数控中心。②配货流程图：行政助理到财务查询到款情况收到财务部到款通知单一联通知业务助理详细填写其余五联到款通知单财务部签字业务助理填写要货申请表商务总监签字数控中心经理审核签字王总批准签字数控中心将要货申请表传真至厂办发货处厂办发货完毕后反馈发货情况厂办每月底报当月运费情况数控中心对运费情况表进行统一归档建立履约经销商发货情况一览表建立营销管理当月回款明细表相关表格等的复印件存档备查注：随货所配宣传资料按要货申请表单件额度配比。◆直接交款提货①由区域负责人洽谈

6、,达成意向后带其到财务部交款,并开出收据。（以后需开据发票或增值税发票均可）。②收到财务部一联到款单，通知业务助理详细填写其余五联到数控中心领取“要货申请表”，数控中心将要货申请表传真至厂办发货处。③厂力发货处将货物发货后，反馈至数控中心。④厂办并于每月底将当月发货运费明细表给一份数控中心存档。⑤数控中心建立履约经销商档案，及发货情况一览表。⑥数控中心建立营销管理部当月回款明细表。附件五计划，费用预算汇总分析数控组的工作内容主要是为了保证招商工作能顺利，有序地开展，提供充足的产品，资料的保障，以及同公司其他部门之间的协调，其具体的工作规范为：一、产品保障

7、规范1、道德要同各负责区域经理保持沟通，每月25日报下月回款计划。2、了解招商进程中回款情况产品需求量，具体到日、周、月。1、做出相应的产品供应计划和储备计划。一、宣传资料保障规范1、保障宣传资料品种的齐全。保障宣传资料有一定的储备量。2、保障各负责区域对宣传资料的需求。3、保障经销商购买的需求。二、数控组同公司其他部门之间的协调工作规范1、按时向公司提出产品生产供应计划。2、按时向公司提出宣传资料的品种及数量计划。3、根据具体情况要求公司按时、按量生产、印刷以保障招商的正常、顺利开展。三、办公用品申购及领用1、本着节约的原则，合理申领办公用品（12元/

8、月/人）。2、对非易耗品（如打孔器等）妥善保管，不得遗失。