预混料改扩建方案

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1、桂林漓源饲料有限公司预混料改扩建方案编制单位：力源集团发展部2014年8月摘要桂林漓源饲料有限责任公司是桂林力源集团控股的一家子公司，其下辖的预混料车间正式投产特别是08年以来，销售情况呈现迅速增长趋势，2013年产量已达到企业生产能力的80%，由于销售的快速成长，集团公司准备对预混料生产线进行改扩建，为减少投资风险，增加企业投资决策的科学性，根据公司的要求，我们制定了项目的实施方案并进行可行性论证。为了掌握第一手资料，我们多次到公司的有关部门进行了调研，了解预混料的销售、生产、原材料供应及财务状况。同集团部份分公司的销售主管了解市场的供求状况及竞争状况；同

2、时参考饲料行业方面的规划及预测，从而对预混料的市场前景和销售预测有了一个初步的估计；在市场前景向好的情况下，深入公司了解预混料的生产状况及工程技术；向采购人员了解原材料的市场供应状况、供应渠道及市场价格；向行政管理人员了解公司的组织结构、人员培训及用工制度等；向财务人员了解在过去几年生产经营中的生产成本等；向公司的高层管理者了解集团公司的发展战略、目标及规划，为了掌握国内预混料工艺技术新动向，我们于4月份分别参观考察了北京大北农、亚太中慧、天津彩虹（韩国独资）等一批在预混料领域由国际巨头布勒集团、国内饲料设备第一品牌供应商牧羊集团、实力供应商广州天地集团等提

3、供设备及安装的厂家，还分析、研究了双胞胎等一批国内知名饲料企业及南宁漓源饲料有限公司预混料生产线，在上述调查了解的基础上，最终形成了此方案。本方案从市场需求、原材料及能源供应状况、建厂条件、工程技术设计方案、环境保护、人员需求、工程实施进度、投资估算及经济效益等方面对该项目进行了调查、分析及评价，得出如下结论：一、在未来五年内，该产品的市场还是处于增长阶段，估计每年将以10—25%的速度递增，集团公司产品的销售将继续保持较快增长，在5年内有望达到扩建后的生产能力；二、扩建后生产所需的各种原材料的供应是充足的，能源供应是有保障的；三、新建项目的选址定在力源集团

4、公司内，建厂条件是满足要求的；四、工程技术设计方案，在本项目的设计中采用了垂直布置工艺、变频技术等先进的生产技术，并在关键部分选用了国内先进设备，年生产能力（三班）：一级预混料15000吨，二级预混料7万吨；五、在环境、劳动保护方面，根据预混料厂的污染源主要是粉尘和噪音，采用多点吸尘来降低粉尘，采用多种减振措施来降低噪音；针对预混饲料厂存在粉尘爆炸的危险，采取降低粉尘浓度、严禁各种烟火及防爆、泄压措施，来减少、控制粉尘爆炸；六、随着生产量的增大，对人力的需求将逐步增大，5年内生产员工将由现在的单班6人增加到12人。对新增员工的培训将采用送出去与请进来相结合的

5、办法；七、该项目固定资产投资为1030万元，固定资产投资及流动资金的资金来源由集团公司自筹。八、经济效益与社会效益分析。主要采用“有无对比法”，通过采用非贴现投资评价分析、不确定性分析等方法对项目的经济效益和抗风险的能力进行分析，并对项目的社会效益进行了简要评价，得出如下结果：1、十二年内，扩建后较不扩建新增利润3210万元，平均每年增加利润259万元；2、非贴现投资评价指标：该项目的投资利润率为11%，投资回收期为4.6年（含建设期）；3、扩建后销售利税率与销售净利润率为0.79%与0.67%，与国内同行相比有些偏低，主要是项目角色定位所致（销售单价同国内

6、相比定价过低）；4、不确定性分析：通过建立成本-销量及销售收入-销量两个方程，计算得本项目盈亏平衡点为45.91%，盈亏平衡产量为44073吨；说明该项目具有较强的抗风险能力；5、社会效益分析：该项目新增就业机会，并可带来一些间接的就业机会，该项目还会在一定程度上推动饲料行业的技术进步。附：主要技术经济指标一览表通过上面的分析，说明该项目具有良好的市场前景，建设条件具备，原料供应可靠，工程技术可行，经济效益和社会效益显著，建设期短，投资回收快，工程建设必要可行，建议企业应抓紧项目的前期准备工作，使该项目尽快进入建设阶段。本报告共分为十二章，首先是总论，介绍公

7、司的基本情况、主要产品及实施该项目的必要性；其次通过分析饲料行业的发展前景，与竞争对手的优劣势比较，提出了公司未来五年的销售预估，确定了拟建规模；第三章是对生产所需的原材料及能源的供应进行分析；第四章对建厂条件进行分析，厂址选择进行比较；第五章、第六章是选择适当的工程方案、工艺技术路线及设备；第七章是对饲料行业的生产企业普遍存在的影响环境的粉尘问题及噪声问题提出了解决方案；第八章对未来职业安全卫生与消防进行分析；第九章分析项目未来的组织机构、人员编制；第十章项目实施进度建议；第十一章提出了该项目的投资预算，确定项目建设的资金来源；第十二章是对该项目的经济效益

8、和社会效益进行分析，通过计算投资利润率、投资回收期等