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1、计量确认体系记录汇编质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系23文件发放记录(J-01)文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份数收文人签字备注23文件更改申请表(J-02)编号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:(可附页)受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门/单位意见:日期:主管部门意见:日期:审批人:(签字)23日期:文件更改记录(J-03)编号:更改日期:文件名称页号主要修改内容更改次数批准人:(签字)日期:23受控文件清单(J-04)编号:序号文件名称文件编号或发文号发文单位收文日期持有人备注填
2、写说明:如文件作废请在备注栏中注明。23管理评审实施计划(J-05)编号:日期:时间地点参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料管理者代表:年月日最高管理者:年月日23 会议签到记录表(J-06)编号:会议时间会议地点序号姓名单位序号姓名单位23管理评审记录(J-07)编号:日期:时间地点参加人员23纠正措施记录(J-08)编号:不合格/不符合/缺陷描述:原因分析:(参加分析人:)纠正措施:(预计完成日期:)责任人:年月日实施部门(单位):批准人:(签字)年月日实施效果及验证结论:验证人:(签字)年月日23预防措施记录(J-09)编
3、号:潜在不合格/不符合:原因分析:(参加分析人:)预防措施:(预计完成日期:)责任人:年月日实施部门(单位):批准人:(签字)年月日效果评价:评价人:(签字)年月日23管理评审报告(J-10)编号:日期:时间地点评审内容评审结论需采取纠正和预防措施的问题发放范围管理者代表:(签字)年月日最高管理者:(签字)年月日23员工意见/建议及处理台帐(J-11)部门/单位:序号意见或建议提出人及提出方式接受人/日期处理意见(附件编号)23投诉处理记录(J-12)单位:编号:投诉方投诉时间年月日投诉事项处理意见或方案:制定人:年月日责任部门完成期限年月日审批
4、意见:批准人:(签字)年月日处理结果验证情况:验证人:(签字)年月日23投诉台帐(J-13)单位:年度:序号投诉方投诉事项投诉时间处理记录编号23法律、法规获取渠道一览表(J-14)单位/部门:记录人:序号获取渠道联系方式获取时间获取内容备注23法律法规适用性评价表(J-15)编号:评价对象部门评价人员评价意见年月日年月日年月日年月日年月日评价结论主管部门负责人:(签字)年月日部门负责人或分管领导审批意见:(签字)年月日备注:23法律、法规清单(J-16)类别:单位/部门:序号法律法规名称适用条款实施日期备注23年度人力资源需求计划(J-17)编
5、号:岗位名称需求数量其它要求计划报出时间:用人单位(盖章)23职工培训需求计划表(J-18)编号:部门/单位:序号培训内容培训人员要求期限备注23“十一大员”人员花名册(J-19)编号:序号岗位姓名性别年龄取证日期所持证件及号码现岗备注23“三小员”人员花名册(J-20)编号:序号岗位姓名性别年龄取证日期所持证件及号码现岗备注23特种作业人员花名册(J-21)编号:序号工种姓名性别年龄取证日期所持证件及号码现岗备注23员工()季、年度考核表(J-22)编号:部门/单位:姓名聘任职务考核等级考核依据考核人签字年月日23年度内部审核计划(J-23)审
6、核范围:审核依据:序号接受审核单位时间审核:批准:编制:日期:日期:日期:64内部审核检查表(J-24)时间:年月日受审核部门检查内容检查方法审核员:审核组长:64内部审核实施计划表(J-25)受审核方:编号:审核范围审核依据审核组成员审核日程安排日期时间审核活动备注:审核组长:(签字)年月日□管理者代表:□区域/专业公司经理:(签字)年月日64内部审核现场记录表(J-26)编号:审核区域审核日期审核员陪同人相关条款检查事项和问题客观记录不符合64不合格/不符合项报告(J-27)编号:受审核方审核日期审核依据不合格/不符合事实描述:不合格/不符合
7、性质□一般□严重接受人审核员审核组长限年月日整改完毕,并指定验证后交审核员(不合格出具人)不合格/不符合的处置方案:(预计完成日期:年月日;负责人:)不合格/不符合原因分析(参加分析人员:)对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:(预计完成时间:年月日)效果验证:验证人(签字)验证时间纠正措施的验证(审核员确认):(签字)年月日64内部审核报告(J-28)编号:审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:带队领导:审核组长:审核组成员:审核综述及结论(包括纠正措施建议和要求)(可附页)审核组长(签字):管理者代表(签字):日期:日期:64工程整改通知单
8、(J-29)编号:接收单位接收人签字工程名称及部位整改内容(措施):检查人:年月日年月日前整改完指定验证人整改情况记录:自检人:年月日整
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