oracle_tax_税基础设置操作手册

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1、2012年7月培训班课后作业税基础设置操作手册.文档作者:创建日期：2012/8/07更新日期：2012/8/08文档编码：当前版本：1.118内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业文档控制变更记录3日期作者版本变更参考2012-8-071.0原始文档2012-8-081.1原始文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7

2、月培训班课后作业目录文档控制2目录3操作手册1作业内容1设置步骤1测试流程11问题与总结16问题及解决16总结17附录18Metalink资料1818内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业操作手册作业内容1.税基本设置2.实现对不同供应商的发票按不同税率计税3.实现对预付款发票不计税设置步骤责任定义用系统管理员责任定义责任4613_税务管理员，并关联到4613用户下，设置基本的配置文件。设置税收制度路径：4613_税务管理员：税务配置：税收制度，创建一个税收制度。点击继续，为其添加至少一个交易方。交易方类型处的第一交易方法人主体代表采购方

3、，第三方代表供应商和客户及其地点，其他选项还包括事务处理有纳税要求的所有组织和税务机关。18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业如果设置时没有关联到交易方，可以这时切换到交易方标签，查找到第一交易方法人主体，创建税务配置文件，从而实现将法人实体与税收制度关联。接下来为业务实体也创建税务配置文件。设置税种在当期页面切换到税标签，创建一个税种。注意：此时如果勾选了“使税可用于事务处理”，系统会报错，因为这时还没有关联税务管辖区。18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业这里的默认设置优先级较低，可以被后面的退税率、税率设置覆

4、盖，所以也可以选择不进行维护。创建纳税状态创建纳税状态，关联刚才的税种，并将其设置为默认纳税状态。创建税务管辖区创建一个税务管辖区，与税收制度和税关联18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业创建退税率创建一个与税收制度和税关联的退税率。18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业点击纳税账户，选择需要关联的分类账，并在分类账下选择一个业务实体，为其创建账户。同样为13%的进项税设置一个退税率，并关联分类账、业务实体。分配账户时科目段为2221010103.创建税率更新纳税账户18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训

5、班课后作业对13%进项税进行类似设置。创建税则其他设置1.在税页面勾选允许改写退税率，并选择默认主要退税率代码。18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业2.在税页面的主要信息处选择使税可用于事务处理，完成后再查询该税种，可看到启用栏已经被打勾。创建交易方分类类别实际业务中，对不同类别的供应商征税税率不同。现在假设4613_S3供应商是农产品厂商，进项税税率为13%。现尝试在对交易对象为4613_S2的发票计税时按照17%的税率，对交易对象为4613_S3的发票按照13%的税率计税。（1）创建交易方分类类别：路径：交易方：交易方分类并为其

6、添加三种分类。（0增值税是为免税企业创建的，以备后用。）18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业（2）接下来将不同的会计分类代码分配给不同的供应商，实现从供应商到规则的对应。交易方：交易方税务配置文件18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业并在主要的标签中，将允许税适用性的勾打上。（3）下面为税则定义税决定性因素集高级设置选项：税决定性因素集发票是由供应商开具，要对供应商进行区分，分类限定词应该选择开单方。（4）定义纳税条件集，将两种规则添加进去。高级设置选项：纳税条件集（5）定义税则，在确定税率18内部资料：仅供汉得

7、培训使用2012年7月培训班课后作业一栏打开专家规则项，这里的设置将会覆盖掉原来的默认设置。专家规则项跟指导规则项本质差别不大，只是指导规则项设置时在专家规则项的三步设置前面加上了引导创建决定因素集和纳税条件集的步骤。当然在专家规则项设置页面也可以点击创建。在第三步将启用打勾。配置责任人税选项在实际业务中，并不是所有类型的发票都需要计税。这里通过配置实现预付款不计税。路径：默认值和控制：配置责任人税选项：创建18内部资料：仅供汉得培训使用2012年7月培训班课后作业由于发票业务是在业务实体下发生的，所以在4613_OU_F下创建一个责任人税选项，允许税适

8、用性处不要打勾，应用。1.测试流程1.测试税基础设置录入一张发票，看是否能正确计