质量环境管理体系程序文件汇编(2015版)

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1、质量环境管理体系程序文件汇编（依据ISO9001-2015/ISO14001-2015编制）目录1、应急准备与响应控制程序2、环境运行控制程序3、环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序4、对相关方施加影响管理程序5、环境因素识别及评价控制程序6、文件控制程序7、纠正措施控制程序8、记录控制程序9、环境监测和测量控制程序10、测量和监控设备控制程序11、不合格控制程序12、内部审核控制程序13、管理评审控制程序14、目标及管理方案控制程序15、人力资源控制程序16、检验与试验控制程序17、内外部沟通控制程序18、顾客财产控制程序19、数据分析控制程序20、设备控制程序21、

2、标识和追溯控制程序22、客户满意度调查控制程序23、仓库管理程序24、合同评审控制程序25、采购控制程序26、生产控制程序27、工程变更控制程序28、风险和机遇的应对控制程序应急准备与响应控制程序1.目的：1.1对发生如火灾、台风、水灾、危险品泄漏、废水设施发生故障、停电、停水等情况下减少环境遭受污染；1.2对发生停电、停水、关键设备损坏、材料短缺、市场退货等情况下的最大程度的满足客户对产品交期的要求；1.3对文件突然遗失、人员缺岗等情况下做好各类应急准备，避免文件遗失、人员缺岗的情况下各项工作能顺利开展；2.适用范围：2.1公司常规紧急情况发生时的应急计划.3.职责：3.1

3、行政部负责厂区内的一切人员的调配。3.2行政部和各部门负责火灾时各部门人员的统计，并及时向公司汇报有关事件的发生、现状、处理情况。3.3各部门主管为本部门的负责人。3.4员工/职员应当按所属部门编制，听从本部门主管的统一指挥和领导。3.5紧急情况下各部门主管应当听从警卫人员的指引和安排。3.6行政部负责各部门电脑文件的拷贝工作。3.7行政部负责代理人员名单的制定。4.定义：无5.过程乌龟图资源：1消防设施、消防器材2应急器材、应急人员执行者：1行政部2各部门应急准备与响应控制程序如何做：1公司有预案、有演练2部门有预案有演练用何指标衡量：1每年至少1次消防演习；输入：应急预案

4、要求输出：1应急预案;2应急演练记录及应急演练照片等6.内容：6.1火灾紧急应变处理程序6.1.1消防防护计划6.1.1.1全厂的员工、安全主任、电工、维修工、部门主管、仓库仓管员、义务消防员每年进行消防知识教育培训及实际操作消防训练，包括消防器材使用，消防栓接驳使用.6.1.1.2公司每年至少进行一次消防演习，并记录在员工培训记录表上。6.1.2义务消防队编组6.1.2.1警卫组：由保安组成，负责报警，引导消防车及消防员，迅速打开各通道及疏散口，维持秩序，严防阴谋趁机偷盗和破坏，疏散围观人员。6.1.2.2消防组：即灭火组，由保安、维护人员组成，接到火灾报警后，应立即携带消

5、防工具和器材，迅速赶到现场，有组织、有计划进行灭火扑救或控制火灾蔓延。6.1.2.3救护组：由员工、组长组成，负责抢救围困人员和灭火受伤人员。6.1.2.4通讯组：由管理职员组成，对外紧急报案和求援工作，对内紧急通知工厂员工疏散及内外联系情况通报，通知救灾求援工作。6.1.3火灾预防管理6.1.3.1厂内禁止吸烟，严禁带火种到仓库内，违反规定者由行政部处理。6.1.3.2工厂的新、改扩建工程项目，设计时要符合消防的有关规定。6.1.3.4各部门设兼职人员管理消防设施和消防器材，严禁私自挪用和使用。6.1.3.5动火作业单位须向行政部申请在指定作业区域内作业。6.1.3.6一切

6、电气设备，应按电气标准、规定、规范安装，开关应装入开关箱内，并按负荷规定安装保险丝。6.1.3.7车间内要有消防设施，并定期维护，保证异常情况时可正常使用。储存易燃品的场所要设专人管理。6.1.3.8设备的废油交付具有回收资格的废油回收商统一处理。6.1.3.9进入仓库区的机动车辆，驾驶室内严禁烟火。6.1.3.10其它消防规定应严格执行有关标准。6.1.4集合联络人为消防安全管理小组组长（安全主任）。6.1.5区域疏散点名召集人为各部门主管、部门文员清点，并报安全管理小组核准。6.1.6火灾紧急抢救队为义务消防队成立救护组。6.1.7疏散地点工业园为各栋建筑外，生产在线员工

7、为厂区各门口外。6.1.8厂内紧急疏散路线图，按安全出口标识为疏散路线。6.1.9火灾发生紧急处理的组织。6.1.9.1各时段紧急应变组织，6.1.9.2公司紧急应变组织：公司紧急应变组织为安全管理小组全权负责。6.1.10火灾发生的应变处理一般程序。6.1.10.1报警与疏散6.1.10.1.1报警a)当接到警报后，安全小组成员以最快的速度赶到现场，确认灾情报告行政部，行政部及时发出警告，以便生产线和办公室的人员采取防范措施。b)事故通报，事件的目击者(紧急情况除外)应事先通知部门主管。紧急情况下任何