财政内部监督检查工作流程图

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1、图2-2集团内部监督检查工作流程图根据集团年初工作计划、上级部门要求和实际工作需要，制定检查方案，确定被查单位和项目，上报集团党委或集团领导审批。制订检查计划成立检查组，实施检查前，提前7天通知被查单位，被查单位接到通知后应组织自查，并做好准备工作。查前准备召开检查迎检会；听取被查单位情况介绍；审阅相关资料；询问有关人员；编制工作底稿；对查出的问题提出整改建议。实施检查检查组征求被查单位意见后形成报告。被查单位对检查中发现的问题按要求进行认真整改，并将本整改情况书面报送集团相关部室。起草检查报告牵头部室将修改后的检查报告和被查

2、单位的书面意见一并上报集团分管领导。上报检查报告检查报告经分管领导批示后，牵头部室及时通知被查单位落实纠正整改。落实领导批示被查单位整改对在检查中发现的违纪问题，坚持教育为主的原则。对以权谋私，严重渎职给国家利益造成重大损失的，移交有关部门处理。定期或不定期对以前年度内部检查过的单位进行回访监督，督促整改。督促落实整改全部检查工作结束后，牵头部室将检查资料进行鉴别整理，按照规定进行案卷编目和装订组卷，集中存档。整理档案图2-3受理群众来信来访工作流程图反馈办公室按照集团领导或集团党委意见，向信访人或者向相关部门进行反馈处理决定

3、一般来信由集团领导审核；重要来信由集团党委会议研究决定意见处理建议相关部室根据调查情况，提出处理建议调查核实集团办公室对群众来信反映的问题转至相关部室进行调查核实来信形式直接来信到集团的；集团领导批示交办的；有关部门转来的图2-4集团机关经费支出审核、报销流程图一、日常支出用款部室提出经费申请办公室、财务审核后提出意见报办公室主任或集团领导批示用款部室根据批示意见到财务部办理报销事宜财务部审核报销二、大额经费支出用款部室提出经费申请办公室审核报销报分管领导审定用款部室根据领导批示意见到财务部办理报销事宜办公室审核报销财务部部长

4、审核后报集团领导审批财务部审核报销图2-5集团机关聘用临时工作人员流程图临时聘用工作人员用人部室提交书面申请集团人力资源部进行初审征求分管领导意见提交集团总院长办公会议审定向用人部室下达临时聘用人员通知单图2-6科级干部任职试用期满转正流程图正式任职集团党群部办理正式任职手续，并将有关材料报人力资源部存入干部人事档案和干部任用档案考察集团党群部组成考察组，对试用期满干部进行考察讨论决定集团党群部汇报考察情况，集团党委会议研究决定胜任现职的个人小结任职试用期满科级领导干部撰写个人小结不胜任现职的，免去试任职务的，一般按试用前职级

5、安排任职图2-7公示在全集团范围内公示集团机关工作人员优秀等次拟定人选集团机关及集团下属事业单位年度考核流程图确定考核等次集团总院长办公会议审定被考核人年度考核等次，集团主要负责人签署考核意见分管领导根据平时考核、个人总结(述职)、民主测评和推荐结果情况，写出评语，提出考核等次初步意见个人述职被考核人员(科级及以下人员)进行年度工作总结，填写年度考核登记表，并进行公开述职，开展民主测评和推荐优秀等次人选组织布置集团人力资源部拟定年度考核实施办法，报集团分管领导审批后，印发考核通知，布置考核工作确定集团机关工作人员考核等次集团考

6、核委员会全体成员确定优秀等次初步人选向被考核人书面反馈年度考核结果，由被考核人在本人年度考核登记表上签署意见，并交集团人力资源部印发考核结果通知，并报市人力资源和社会保障局备案。年度考核登记表归入本人档案将考核结果报集团人力资源部分管领导根据平时考核、个人总结(述职)、民主测评和推荐结果情况，写出评语，提出考核等次初步意见集团下属机构人员在本单位范围内自行进行公开述职和民主测评，并拟定优秀等次人选