广东省电梯安装改造维修单位监督检查记录表

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1、车用气瓶安装单位监督检查序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式(一)检查许可证是否在有效期内。核对许可证原件的有效期。现场检查(二)抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。1.具有与车用气瓶安装工作相适应的工程技术人员[理工科教育背景，有技术员及技术员以上职称]。总数3人，其中工程师或工程师以上职称1人。核对工程技术人员的学历证书、职称证书；核查工资表、社保记录或劳动合同；核查人员变化情况，了解其技术力量是否持续满足要求。国质检特函[2007]402号《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》资料检查

2、2.各个质控系统均应有相应责任人负责。质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应当是相关专业的工程技术人员。质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。责任人职位至少有：设计工艺、材料、检验、设备计量。通过质控系统责任人任命书，核实责任人员的变化情况及是否持续满足许可要求。TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》资料检查3.持特种设备作业人员证的焊工和起重工各1人，电工2人。查作业人员证书和劳动合同。国质检特函[2007]402号《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》资料检

3、查(三)重要设施、设备及仪器的配置情况：1.气瓶支架强度试验装置1台（有自动记录功能）。核查实际情况、设备（检验器具）台帐、设备档案。核实设备是否完好。国质检特函[2007]402号《关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》现场检查、资料检查(四)抽查车用气瓶安装档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份工程档案、核查“2.”以下项目）1.车用气瓶的安装是否均建立档案。根据车用气瓶安装台帐，核对所建立的档案，两者数量应一致。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》资料检查31.气瓶是否合法生产，技术资料是否齐全。查阅气瓶

4、产品技术资料。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》资料检查2.应有施工过程卡、过程检验记录等工艺文件。施工过程卡由工艺责任人审核签署。支架安装有支架强度试验结果支持。核查工艺文件内容，根据人员任命文件核查工艺文件及过程检验记录的签署情况。核查支架强度试验记录。TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》资料检查3.检验试验项目齐全、记录签署有效。核查检验试验记录。GB/T19239-2013《燃气汽车专用装置的安装要求》资料检查4.抽查工程项目质量证明书和竣工文件是否符合安全技术规范要求。查阅工程项目的

5、质量证明书和其他竣工文件。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》资料检查5.监督检验资料是否齐全。查阅监督检验证书和监督检验报告。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》资料检查6.安装完成后是否在瓶身上喷涂标志查阅资料及记录。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》现场检查(一)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》

6、资料检查(二)最近一次评审提出的整改项目是否整改。查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。TSGZ0005-2007《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》资料检查(三)抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行安装的情况。查阅工程项目台帐，核查是否超出许可范围，核查最早和最近一次车用气瓶安装是否在有效期内。TSGR0009-2009《车用气瓶安全技术监察规程》资料检查(四)检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。核对许可证书、营业执照等资料的变化情况。TSGZ0005-2007《特种设备制造安

7、装改造维修许可鉴定评审细则》资料检查3(一)发现的上次评审工作质量存在问题情况现场检查、资料检查3