北京国家会计学院

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1、北京国家会计学院关于举办《行政事业单位内部控制规范建设与评价》培训班通知各有关单位：《行政事业单位内部控制规范》自2014年1月1日全面试行以来，各行政事业单位积极推进取得了初步成效，但也存在部分单位重视不够、制度建设不健全、发展水平不平衡等问题。为解决单位内控规范执行以来的问题，财政部又于2015年12月21日又推出《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，提出，对于尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力

2、现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。《指导意见》明确提出建立内控报告制度，单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。为此，我院于2016年推出行政事业单位内部控制建设与评价实务内容培训，以帮助各单位实现内部控制体系建设。本培训班由北京华夏兴元管理咨询有限公司承办。欢迎各企事业及主管单位和相关单位组织人员参加培训学习。具体安排详见附件。附件：一、培训班具体安排二、报名回执表北京国家会计学院教务部二〇一六年一月附件一：培训班具体安排一

3、、时间及地点第一期：时间：2016年03月29日—31日（28日全天报到）地点：北京国家会计学院第二期：时间：2016年04月26日—28日（25日全天报到）地点：北京国家会计学院第三期：时间：2016年05月26日—28日（25日全天报到）地点：北京国家会计学院第四期：时间：2016年06月28日—30日（27日全天报到）地点：北京国家会计学院第五期：时间：2016年07月12日—14日（11日全天报到）地点：北京国家会计学院第六期：时间：2016年08月16日—18日（15日全天报到）地点：北京国家会计学

4、院第七期：时间：2016年09月06日—08日（05日全天报到）地点：北京国家会计学院第八期：时间：2016年10月11日—13日（10日全天报到）地点：北京国家会计学院第九期：时间：2016年11月08日—10日（07日全天报到）地点：北京国家会计学院第十期：时间：2016年12月14日—16日（13日全天报到）地点：北京国家会计学院二、培训对象·各省市财政厅（局）涉及内部控制工作的相关负责人·行政事业单位财务部门、内部审计、纪检监察部门负责人·管理咨询公司、会计师事务所、税务师事务所等中介机构·高校从事内

5、部控制教学的教师三、师资团队·张庆龙北京国家会计学院教授、博士生导师、审计与风险管理研究所所长、行政事业单位内部控制专家、曾主持参与多项行政事业单位内部控制建设工作·刘永泽东北财经大学会计学院教授、博士生导师、中国会计学会教育专业委员会主任、行政事业单位内部控制专家·方周文 博士、行政事业单位内部控制规范制定参与者、行政事业单位内部控制专家·聂兴凯 北京国家会计学院副教授、博士、行政事业单位内部控制专家、曾主持参与多项行政事业单位内部控制建设工作·王斌 迪博风险管理技术有限责任公司行政事业单位内部控制咨询负责

6、人、内部控制信息化专家·用友、久其软件政务系统、内部控制信息化的专家·财政部行政事业单位内部控制政策制定专家四、培训内容模块一：行政事业单位内部控制规范建设的背景与总体框架·行政事业单位内部控制建设的主体与内容框架体系·行政事业单位内部控制建设的理念及具体方法体系模块二：行政事业单位内部控制规范建设流程·行政事业单位内部控制风险评估与控制措施使用的决策阶段·行政事业单位内部控制配套管理优化与有效运行维护保障阶段·行政事业单位内部控制信息化设计与落地实施阶段·案例：某单位内部控制诊断报告展示模块三：行政事业单位

7、单位层面内部控制建设·行政事业单位组织机构内部控制设计·行政事业单位议事决策机制的内部控制设计·行政事业单位关键岗位权责分配及其人员的内部控制设计·案例：某单位内部控制设计案例思路与具体案例展示模块四：行政事业单位业务流程层面内部控制建设·预算业务、收支业务、政府采购流程梳理与内部控制设计·货币资金、实物资产、对外投资流程梳理与内部控制设计·建设项目、合同流程流程梳理与内部控制设计·案例：某单位推动行政事业单位具体业务流程层面内部控制建设案例展示模块五：行政事业单位内部控制评价与审计·行政事业单位内部控制评价

8、主体与内容·行政事业单位内部控制评价流程与方法·行政事业单位内部控制评价结果分析与报告·行政事业单位内部控制审计模块六：行政事业单位内部控制管理信息化·行政事业单位内部控制管理信息化的总体架构与设计重点·行政事业单位内部控制管理信息化实施的流程·行政事业单位内部控制管理信息化系统的应用实施要点·案例：某行政事业单位收支业务、资产管理业务内部控制信息化实施案例展示模块七：行政事业单位内部控制建设实务·