长治企业安全风险分级管控

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1、长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南二〇一七年十二月目录1适应范围12编制依据13工作目标14基本要求14.1建立组织14.2体系建设24.3考核激励25工作程序25.1前期准备25.1.1成立组织25.1.2制定方案35.1.3组织培训35.1.3建立制度35.1.4收集资料35.2危险源辨识35.2.1系统分析35.2.2风险点确定45.2.3危险源辨识45.2.4现有控制措施识别45.3风险评估45.3.1风险评价方法45.3.2重大风险判定45.3.3风险点级别确定55.4风险控制措施55.4.1风险控制措施类别55.4.2风险控制措施确定的要求55.5风险分级管

2、控55.5.1风险管控原则65.5.2编制风险分级管控清单65.5.3绘制风险分级管控图65.6风险公示及可视化65.7数据库建设66编制风险评估与分级管控报告77持续改进77.1风险分级管控体系评审77.2风险信息更新77.3沟通77.4分级管控效果78其他89实行日期及有效期8附件9附件1术语9附件2风险评估与分级管控报告主要内容11长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试行）风险分级管控是企业安全管理的基础，风险分级管控体系是企业安全生产标准化的进一步深化。为指导全市企业推进安全风险分级管控体系建设，坚决杜绝和防范重特大事故，提高企业安全生产水平，依据安全生产相关法

3、律法规及标准规范，借鉴和吸收长治市通州集团、长治市麟源煤业、弘峰焦化等企业风险管理经验，融合企业安全生产标准化要求，编制《长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》。1适应范围本指南适用于长治市范围内危化、非煤矿山、民爆、冶金、建材、机械、轻工等工贸行业企业的风险辨识、评估及分级管控要求。其他行业企业可参照执行。2编制依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《山西省安委会办公室关于印发标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》《长治市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》《企业安全生产标准化基本规范

4、》，以及其他相关法律法规、标准、政策。3工作目标企业实施风险分级管控应实现以下工作目标：（1）建立安全风险分级管控清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）编制隐患排查治理清单；（9）编制风险评估与分级管控报告。4基本要求4.1建立组织12企业应建立由主要负责人组织的风险评价及分级管控体系建设工作，建立风险分级管控组织机构，制定风险评估及分级管控体系管理制度。鼓励企业全体员工参与风险辨识、评价和管控；根据风险级

5、别，确定落实管控措施责任单位层级，落实风险管控措施。4.2体系建设企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系。开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理与公告、风险控制和持续改进工作。企业风险分级管控体系建设应与安全生产标准化体系有机结合，形成一体化的安全管理体系，使风险评估及分级管控贯彻于生产经营活动全过程。4.3考核激励企业应将风险管控工作列入安全生产目标责任考核，形成长效激励工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确各岗位辨识风险、落实风险控制措施的责任，通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。5工作程序风险分级管控程序见图1－1。图1－1风险分级管控程序5.1前期

6、准备开展风险辨识、评估和管控之前应做好准备工作，成立工作组织、实施风险分级管控体系建设培训、建立风险管控工作制度、收集风险评价资料、进行现场勘察。5.1.1成立组织企业成立由主要负责人任组长，分管安全和技术的负责人任副组长，安全管理人员及相关负责人参加的工作组。12全体员工应参加风险辨识、评估和管控工作。首次开展工作，提倡聘请、委托服务机构或行业专家指导企业的风险辨识、评估和管控工作。5.1.2制定方案企业应制定风险分级管控工作方案，明确目标、任务、时限、工作内容、责任人及相关要求。5.1.3组织培训企业应组织全体员工进行风险管控培训。内容包括：风险管控的目的与意义、工作原则与

7、评价程序、评价方法。增强全体员工风险管控意识，熟练掌握风险基本技能和要求。5.1.3建立制度企业应编制符合实际的风险管控工作制度。明确职责、确定任务和要求；制定风险辨识、评估、管控、告知、更新、持续改进等工作程序；编制风险管控工作相关记录表。5.1.4收集资料收集评价相关资料，作为风险辨识的依据。包括法律法规、规范性文件、标准规范及其他文件。5.2危险源辨识危险源辨识程序见图3－1。图3－1危险源辨识程序5.2.1系统分析企业应在对生产、储存过程系统分析的基础上，明确危险源辨识、评估的对象。