2015年故城县部门预算

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1、2015年故城县部门预算(草案)交通故城县交通运输局编制故城县财政局审核目录部门概况4部门人员情况总表6部门支出预算总表7部门组织政府非税收入预算明细表8部门政府采购预算支出一览表9故城县交通运输局收支预算安排11部门概况一、故城县交通运输局主要职责根据《故城县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，部门编制，故城县交通运输局行政编制11名。下属单位数量及编制数299人，其中：公路管理站（含路桥工程处）88人、地方道路管理站（含机务队）56人、运输管理站（含检测站）86人、路政大队（含治超站）53人、质监站16人。故城县交通运输局的基本工作职能故

2、城县交通运输局是县委、政府职能部门，其职责是贯彻执行国家及省、市、县有关交通政策法规，指导全县交通行业发展规划和监督实施；负责全县道路交通运输行业管理（客、货、驾、修）；负责全县道路规划设计、公路建设，监督全县地方道路建设项目实施；负责辖区省、县级公路养护、运政管理、路政管理、“双超”治理及乡村公路管理工作的监督落实；负责客货车辆安全检测、年检、保养、二级维护等，对全县客（货）运输企业、城乡公路、市内公交、出租车行业实施部门监管。系统共设股站（科室）18个，局机关内设科室7个（办公室、人事股、财务科、监察室、法制科、计划科、项目办）；下设事业站11个（公路

3、管理站、地方道路管理站、公路运输管理站、路政执法大队、运政执法大队、治超站、汽车综合性能检测站、公路工程质量监督站、路桥工程处、机务队、材料场），全局共设置5个党支部。拥用大型沥青混凝土拌和楼、二灰拌和站、综合养护车、压路机、平地机、铣刨机等先进施工机械设备。具备二、三类（甲级）公路养护工程从业资质。2011年成立晟通公路工程有限公司，可承揽一级公路和高速公路路基、路面、中小桥、涵洞及绿化等大中修养护工程。二、故城县交通运输局2015年主要工作任务与目标规划1、完成衡德高速故城支线及连接线建设，年底竣工通车。2、完成邢德线西段养护改造，10月底竣工通车。3

4、、完成邢德线城区段改造提升，年底完工。4、完成中华街北延，9月底完工。5、完成金宝大道南延北延，9月底完工。6、完成金华街南延，9月底完工。7、完成衡德高速故城县城连接线绿化，年底完工。8、完成公交一体化网络建设，十一前正式投入运营。9、争取跑办乡村公路翻修改造80公里。10、完成农村公路新建桥梁3座。部门人员情况总表348交通截止时间：2014-12-30单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计1129911299152故城县交通运输局1129911299152部门支出预算总表348交通单位：千元单位编码单位名称

5、支出预算合计人员经费正常公用经费专项公用经费审计经费转移支付事业单位经营支出其他支出348合计18187.497408447.4348002故城县交通运输局18187.497408447.4部门组织政府非税收入预算明细表348交通单位：千元单位编码单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型组织收入合计预算内收入基金收入财政专户核拨其中:应缴款项348合计348002故城县交通运输局部门政府采购预算支出一览表故城县交通运输局单位：千元序号单位编码单位名称所属项目采购物品名称政府采购目录序号技术规格单位单价数量政府采购金额计划采购时间是否本级采购项目编码功能

6、分类科目编码项目名称项目类型总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入安排小计专户核拨不上交专户故城县交通运输局收支预算安排收支预算安排总表348002故城县交通运输局单位：千元项　目　代　码预算收支项目预　算　安　排备注预算收入18187.48一般预算拨款18187.49基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入预算支出18187.41人员经费97402正常公用经费3专项公用经费8447.44专项项目支出5其它支出收支相抵0.00人员经费支出安

7、排表348002故城县交通运输局单位：千元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计97409740一、工资福利支出974097402010801301011、基本工资4355.264355.262、津贴补贴200.94200.94201080130102（1）地区附加津贴（2）（特殊）岗位津贴（补贴）2010801301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2010801301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴201080130102（3）职工劳模荣誉津贴201080130

8、1033、行政人员年终一次性奖金4、绩效工资5183.85183.