食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

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1、食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表项目判定标准审核方法审核结果工商营业执照1有营业执照、2营业执照在有效期内、3经过年检。同时具备符合规定。不同时具备不符合规定。查看营业执照原件39食品生产许可证1有食品生产许可证、2食品生产许可证在有效期内、3经过年检。同时具备符合规定，不同时具备不符合规定。查看食品生产许可证原件项目判定标准审核方法审核结果实际生产方式和范围牲畜屠宰，肉品、分割、加工销售查看实际生产经营请况；对照查看营业执照原件；二者一致符合规定，二者不一致不符合规定，39条件变化后报告情况项目判定标准审核方法审核结果采购食品

2、原料索证1是否有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的动物产地检疫合格证。2检疫合格证是否有效。查看乌兰浩特市动物卫生监督所出具的动物产地检疫合格证原件39采购食品添加剂索证项目判定标准审核方法审核结果采购食品相关产品索证1是否有食品包装瓦楞纸箱生产厂家、冷鲜肉包装袋生产厂家的有效的企业法人营业执照，是否有有效的印刷经营许可证，是否有有效的全国工业品生产许可证，商品条码印刷资格证书；2是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋，省级以上质量技术监督检验机构真实有效的检验报告；3是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋，厂家出具的有效的产品合格证1认真查看复印件

3、2望、闻、摸包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋是否有异常39实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种本公司饲养的健康育肥牛，有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的有效的动物产地检疫合格证；几证俱全的食品包装瓦楞纸箱和冷鲜肉包装袋；不使用任何食品添加剂。到仓库查看实物项目判定标准审核方法审核结果存放、使用回收食品情况39厂区内环境清洁卫生状况自查记录必须有记录自查时间、灭蚊蝇情况、灭鼠情况、垃圾处理情况、清洁状况、不合格描述、记录人等几项内容的记录单。自查结果是优良自今年生产以来，每周一查，每周一单查看原始记录项目判定标准审核方法审核结果生产加工场所

4、清洁卫生状况企业自查记录有记录地面、天棚、墙壁、窗门、消毒池洗手池、垃圾桶39生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录项目判定标准审核方法审核结果企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录39产品投料记录项目判定标准审核方法审核结果生产加工过程中关键控制点的控制记录39生产中人流、物流交叉污染情况项目判定标准审核方法审核结果原料、半成品、成品交叉污染情况39设备、设施运行情况项目判定标准审核方法审核结果现场人员卫生防护情况39用于检验的设备情况项目判定标准审核方法审核结果检验的辅助设备及化学试剂情况39检验员应具备相应能力项目判定标准审核方法

5、审核结果出厂检验项目情况39出厂检验的原始数据和检验报告项目判定标准审核方法审核结果产品留样记录39自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况项目判定标准审核方法审核结果委托出厂检验情况39采购不合格食品原料的处理记录项目判定标准审核方法审核结果采购不合格食品添加剂的处理记录39采购不合格食品相关产品的处理记录项目判定标准审核方法审核结果生产不合格产品的处理的处理记录39名称、规格、净含量、生产日期项目判定标准审核方法审核结果成分或者配料表39生产者的名称、地址、联系方式项目判定标准审核方法审核结果保质期39产品标准代号项目判定标准审核方法审核结

6、果贮存条件39所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称项目判定标准审核方法审核结果生产许可证标号及QS标志39专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量项目判定标准审核方法审核结果法律、法规或者食品安全标准规定必须标注的其他事项39产品名称项目判定标准审核方法审核结果数量39生产日期∕生产批号项目判定标准审核方法审核结果检验合格证号39购货者名称及联系方式项目判定标准审核方法审核结果销售日期39出货日期项目判定标准审核方法审核结果地点39企业标准备案项目判定标准审核方法审核结果收录执行最新标准39不安全产品名称项目判定标准审核方法审核结

7、果不安全产品的批次及数量39不安全产品不安全项目项目判定标准审核方法审核结果不安全产品产生的原因39通知相关生产经营者和消费者情况项目判定标准审核方法审核结果召回产品处理记录39整改措施的落实情况项目判定标准审核方法审核结果向当地政府和监管部门报告召回处理情况39企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录项目判定标准审核方法审核结果企业对从业人员的食品质量安全只是培训记录39生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料项目判定标准审核方法审核结果委托加工食品包装标识39投诉者姓名及联系方式项目判定标准审核方法审核结果投诉的食品名称39投诉产

8、品的数量项目判定标准审核方法审核结果投诉产品的生产日期∕生产批号39投诉质量问题项目判定标准审核方法审核结果企业采取的处理措施39处理结果项目判定标准审核方法审核结